倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》制定本制度,本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。

　　第一條 依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場(chǎng)所、設(shè)備均保持清潔,無(wú)霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等,食品與非食品不予混放,食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等),不存放個(gè)人物品和雜物。

　　第二條 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理,并建立健全的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量出入庫(kù)登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)等異常食品和無(wú)有效票證的食品不予驗(yàn)收入庫(kù),及時(shí)檢查和清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的`食品。

　　第三條 產(chǎn)品按類(lèi)別、品種分類(lèi)、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

　　第四條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、反腐、保持通風(fēng)干燥。定期清掃,保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生。

　　第五條 設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設(shè)施,禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。

　　第六條 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度2

　　倉(cāng)儲(chǔ)管理是現(xiàn)代物流管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作對(duì)于保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約貨物使用、降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用，因此倉(cāng)儲(chǔ)管理制度已成為公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下五個(gè)方面：

　　一、公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理

　　1、庫(kù)位規(guī)劃

　　貨物管理室應(yīng)依貨物出庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間得到有效利用。

　　2、庫(kù)位配置

　　庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

　　A、配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備例如：油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源開(kāi)關(guān)等及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具，規(guī)劃運(yùn)輸通道。

　　B、依據(jù)貨物的屬性分庫(kù)按地市分區(qū)存放，同項(xiàng)目類(lèi)貨物按合格品、待檢品、不合格品分區(qū)存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。

　　C、將貨物依貨物名稱、項(xiàng)目編號(hào)、數(shù)量、存放庫(kù)位標(biāo)明于料卡上，并隨時(shí)顯示進(jìn)出庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

　　3、貨物堆碼

　　依據(jù)貨物數(shù)量、特性、要求及出庫(kù)頻度進(jìn)行垛位規(guī)劃及堆碼層級(jí)。庫(kù)管對(duì)收貨區(qū)的物資，進(jìn)行按項(xiàng)目集中區(qū)域儲(chǔ)存管理要求：

　　A、各個(gè)項(xiàng)目集中統(tǒng)一區(qū)域儲(chǔ)存，分排成線放置;

　　B、堆碼整齊，有特殊要求的，要注意：不可倒置，限層量堆放;

　　C、同一排的項(xiàng)目物資包裝的'標(biāo)示(如項(xiàng)目編號(hào)、箱號(hào)或盤(pán)號(hào))：統(tǒng)一朝人行通道，以便目視管理作業(yè);

　　D、對(duì)標(biāo)示標(biāo)簽，要注意確認(rèn)，不能有脫落現(xiàn)象;

　　4、庫(kù)位標(biāo)示

　　庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：倉(cāng)庫(kù)區(qū)位依順序編訂，并定立明顯標(biāo)識(shí)。

　　5、庫(kù)位管理

　　倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依“先進(jìn)先出、按批次出庫(kù)”的原則制定存放方案，每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。

　　二、貨物儲(chǔ)存保管

　　1、貨物的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉(cāng)位編號(hào)及貨架編號(hào))。

　　2、貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，成線整齊。

　　3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存貨物堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)貨物如有損失、變質(zhì)、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣的違紀(jì)做法。

　　4、保管貨物要根據(jù)其屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所(庫(kù)位)，同類(lèi)貨物堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

　　5、保管貨物一律不準(zhǔn)拆裝零發(fā)，應(yīng)整件以盤(pán)號(hào)或箱號(hào)發(fā)放。

　　6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)，庫(kù)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

　　7、庫(kù)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存物資應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)得隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽檢。

　　8、每年年終倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)等共同處理庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)物資數(shù)量是否與賬面的記錄相符。

　　9、盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。

　　三、公司儲(chǔ)存安全管理

　　第一條賬務(wù)

　　庫(kù)管接到收發(fā)物資指令，應(yīng)立即以單執(zhí)行實(shí)物對(duì)應(yīng)管理作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正，核對(duì)無(wú)誤后辦理入出庫(kù)手續(xù)，記錄帳卡進(jìn)入進(jìn)出庫(kù)存管理程序。

　　第二條消防設(shè)備

　　倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”或“嚴(yán)禁吸煙”標(biāo)志，并依消防安全規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)主管責(zé)管理并經(jīng)常檢查，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并經(jīng)常組織廠區(qū)消防訓(xùn)練以提高應(yīng)對(duì)能力。

　　第三條庫(kù)房安全管理規(guī)定

　　1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔并隨時(shí)注意保持通風(fēng);

　　2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)隨時(shí)注意;

　　3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)應(yīng)先報(bào)備，并有防護(hù)處理妥當(dāng)后才可;

　　4、庫(kù)管對(duì)所經(jīng)管的物資庫(kù)存及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并尋求及時(shí)修護(hù);

　　5、未經(jīng)庫(kù)管同意登記，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)裝卸人員作業(yè)完畢后也不得在倉(cāng)庫(kù)逗留;

　　6、庫(kù)管于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

　　四、倉(cāng)儲(chǔ)物資配送安全管理

　　1、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好貨物的收發(fā)和保管工作，做到保質(zhì)保量地完成貨物的收發(fā)配送任務(wù)，保質(zhì)就是要保證倉(cāng)儲(chǔ)及配送質(zhì)量，及時(shí)完成收發(fā)和配送。做到快收快發(fā)，配送準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確。

　　2、做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)貨物管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存貨物的特點(diǎn)，做好：

　　A、“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;

　　B、“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

　　3、保證貨物管理的安全，嚴(yán)防貪污盜竊，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

　　4、貨物進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、件號(hào)、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。

　　5、物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格按出庫(kù)單發(fā)料，手續(xù)完備齊全，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)物資。

　　6、開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的貨物管理工作，做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提高工作效率，使貨物盡快地投入生產(chǎn)充分發(fā)揮貨物的作用。

　　五、倉(cāng)庫(kù)日常安全管理

　　1、倉(cāng)庫(kù)系貨物保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　2、因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入庫(kù)前的登記手續(xù)并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)，凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)其檢查。

　　3、一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

　　4、倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客，更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

　　5、倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

　　6、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。

　　7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查消防設(shè)施的使用實(shí)效，并接受領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查。

　　8、保持每天的日常安檢與記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

　　9、物資儲(chǔ)存根據(jù)其特性進(jìn)行限層管理，保障物資儲(chǔ)存安全。

　　10、碼放整齊、規(guī)范，重不壓輕、木箱不壓紙箱的原則，防止物資摔跌，損壞物資或損傷人員。

　　11、機(jī)/電動(dòng)叉車(chē)在庫(kù)限速15KM/H行駛，保障物資、人身安全。

　　12、嚴(yán)禁人員腳踏手動(dòng)液壓叉車(chē)在庫(kù)行走，以免發(fā)生不小心碰傷腳。

　　13、手動(dòng)液壓叉車(chē)放貨要平穩(wěn)，不宜過(guò)快，防止摔倒損壞物資或砸傷人員。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3

　　一、目的:

　　為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，保護(hù)人身、財(cái)產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機(jī)械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作，特制定本規(guī)定。

　　二、 依據(jù):

　　《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

　　三、內(nèi)容:

　　(一)倉(cāng)庫(kù)防火安全基本規(guī)定管理;

　　1 倉(cāng)庫(kù)管理人員全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。

　　2 倉(cāng)庫(kù)范轉(zhuǎn)不準(zhǔn)吸煙、點(diǎn)火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　3 消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周?chē)�不�?zhǔn)堆放物品和雜物。

　　4 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險(xiǎn)特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)制度。

　　5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險(xiǎn)特性和數(shù)量，配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長(zhǎng)期有效。

　　6 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場(chǎng)必須有人監(jiān)督。

　　7 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。

　　(二)倉(cāng)庫(kù)防電安全基本規(guī)定管理;

　　1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個(gè)別存放特殊物資的倉(cāng)庫(kù)確實(shí)需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。

　　2 倉(cāng)庫(kù)的電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無(wú)缺。

　　3 倉(cāng)庫(kù)人員不準(zhǔn)私自架設(shè)臨時(shí)電源線路。

　　4 倉(cāng)庫(kù)的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。

　　5 倉(cāng)庫(kù)的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進(jìn)行操作。

　　6 倉(cāng)庫(kù)管理人員下班前應(yīng)巡視庫(kù)房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)的`電源開(kāi)關(guān)方可下班離開(kāi)。

　　(三)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理;

　　1 庫(kù)房防盜設(shè)施，防護(hù)欄、門(mén)、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。

　　2 特殊藥品庫(kù)必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報(bào)警設(shè)備及安裝防盜報(bào)警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓�安局�?lián)網(wǎng)。

　　3 倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地，非庫(kù)房人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)，儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。

　　4 倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

　　5 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)。

　　(1) 進(jìn)倉(cāng)要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。

　　(2) 凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。

　　(3) 進(jìn)倉(cāng)人員不準(zhǔn)攝像、拍照。

　　6 倉(cāng)庫(kù)無(wú)用的賬務(wù)單據(jù)要及時(shí)銷(xiāo)毀處理。

　　7 倉(cāng)庫(kù)值班人員下班前應(yīng)巡視庫(kù)房，消除隱患，關(guān)好門(mén)窗。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度4

　　第一條 為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范股份公司的財(cái)務(wù)行為，根據(jù)財(cái)政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。

　　第二條 本制度所指?jìng)}儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗(yàn)收入庫(kù)、原料加工、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤(pán)點(diǎn)處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。

　　第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)管理與控制。

　　第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計(jì)劃部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部的人員適當(dāng)分離；倉(cāng)儲(chǔ)物流部人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)存貨賬戶的會(huì)計(jì)記錄；存貨的盤(pán)點(diǎn)不能只有保管人員進(jìn)行，應(yīng)有負(fù)責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計(jì)劃部的人員共同進(jìn)行。

　　第五條 公司倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下：

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等；

　�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與儲(chǔ)位管理、出入庫(kù)管理、存貨保管管理、存貨清查盤(pán)點(diǎn)等日常工作；

　�。�3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定物資采購(gòu)價(jià)格、結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付款項(xiàng)；

　　（4）審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)定期審計(jì)檢查倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會(huì)計(jì)記錄的正確性與及時(shí)性。

　　第六條 倉(cāng)儲(chǔ)物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　第七條 倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)，入庫(kù)、出庫(kù)控制。

　　第八條 公司物資采購(gòu)的倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

　�。�1）入庫(kù)的驗(yàn)收；

　�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)的保管；

　　（3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；

　�。�4）原料加工；

　�。�5）裝配包裝；

　�。�6）盤(pán)點(diǎn)處置；

　　（7）銷(xiāo)售發(fā)出；

　　（8）單據(jù)（數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。

　　第九條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部在核實(shí)入庫(kù)物料后開(kāi)具《物料入庫(kù)單》 簽收后登記臺(tái)帳，分別將《物料入庫(kù)單》存根聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財(cái)務(wù)部。

　　第十條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部在產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷(xiāo)售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書(shū)單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)。

　　第十一條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計(jì)劃》和庫(kù)存儲(chǔ)備情況編制《物資補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》，以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》。

　　第十二條 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 / 《物料申請(qǐng)單》、送貨單、裝箱單對(duì)所購(gòu)進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，并查驗(yàn)檢驗(yàn)部門(mén)出具的檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等；

　　第十三條 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和品牌是否與合同相符，驗(yàn)收準(zhǔn)確后，按采購(gòu)合同所注明的名稱、型號(hào)、數(shù)量存放就位，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，填寫(xiě)《物料入庫(kù)單》，并對(duì)保管物資及時(shí)登記《物資保管卡》及輸入《物資儲(chǔ)存臺(tái)賬》，做到帳、卡、物一致；

　　第十四條 檢驗(yàn)不合格的、沒(méi)有合格證的物資，倉(cāng)管員要親自同采購(gòu)員辦理交接貨物手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按《待檢驗(yàn)入庫(kù)通知單》、《不合格品控制程序》處理；

　　第十五條 存貨的入庫(kù)成本確認(rèn)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計(jì)價(jià)按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行；存貨的期末計(jì)價(jià)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù)計(jì)，并形成相關(guān)資料，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第十六條 一般情況下倉(cāng)管人員憑 《物料出庫(kù)單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計(jì)劃部人員。倉(cāng)管與生產(chǎn)計(jì)劃部人員一道完成出庫(kù)復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真作好記錄，做到帳、卡、物一致。

　　第十七條 公司外（各外地項(xiàng)目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計(jì)劃部人員負(fù)責(zé)，在交付時(shí)要滿足生產(chǎn)制造單位申請(qǐng)領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時(shí)取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉(cāng)儲(chǔ)管理部辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　第十八條 物資出庫(kù)應(yīng)按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫(kù)物資。

　　第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫(xiě)《物料出庫(kù)單》填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計(jì)劃部領(lǐng)用人員簽字。

　　第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門(mén)辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)；所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　第二十一條 公司倉(cāng)管直屬倉(cāng)儲(chǔ)物流部管理，倉(cāng)管負(fù)責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中：

　�。�1）公司收到物料：倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點(diǎn)貨物并簽收，倉(cāng)管填寫(xiě)完《物料入庫(kù)單》后，待領(lǐng)用時(shí)填寫(xiě)《物料出庫(kù)單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計(jì)劃部在 《物料出庫(kù)單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉(cāng)儲(chǔ)物流部跟蹤貨物到貨情況。

　�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的.送貨單（或貨運(yùn)單）提交給倉(cāng)儲(chǔ)物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部（復(fù)印件）。

　　生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提供須寫(xiě)明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉(cāng)儲(chǔ)管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運(yùn)單）填寫(xiě)出 《物料入庫(kù)單》/《物料出庫(kù)單》，《物料入庫(kù)單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫(kù)單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計(jì)劃部。

　�。�3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉(cāng)管或倉(cāng)儲(chǔ)管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號(hào)前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核簽字。

　　第二十二條 自制成品的入庫(kù)管理：

　�。�1）生產(chǎn)計(jì)劃部在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須向倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫(kù)實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須單、貨同行；

　　（2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫(kù)單》；

　　（3）《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)物流部（倉(cāng)庫(kù)）做入庫(kù)憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計(jì)劃部留存，做統(tǒng)計(jì)憑證；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部入賬核算。

　　第二十三條 自制成品的出庫(kù)管理：

　�。�1）產(chǎn)品完工入庫(kù)對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)按照銷(xiāo)售合同的規(guī)定開(kāi)具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具通知單》；財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，向客戶開(kāi)具增值稅銷(xiāo)售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷(xiāo)售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；

　　（2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷(xiāo)售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書(shū)單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)；

　　（3）產(chǎn)品發(fā)送時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)要求客戶采購(gòu)人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫(kù)單》上簽字，經(jīng)過(guò)簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉(cāng)管人員登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，第二聯(lián)交由銷(xiāo)售部門(mén)用于核實(shí)銷(xiāo)售事宜，第三聯(lián)交由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作為登記與核對(duì)賬目的依據(jù)之一。

　　第二十四條 外購(gòu)及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫(kù)管理處理。

　　第二十五條 產(chǎn)品銷(xiāo)售退貨執(zhí)行如下程序：

　�。�1）銷(xiāo)售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場(chǎng)部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場(chǎng)部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問(wèn)題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。

　�。�2）財(cái)務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見(jiàn)填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫(kù)單》；

　�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫(kù)單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫(kù)單》上簽字和登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。

　　第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：

　　（1）產(chǎn)品完好無(wú)損，可以繼續(xù)銷(xiāo)售的，留在倉(cāng)庫(kù)等待銷(xiāo)售；

　�。�2）產(chǎn)品需維護(hù)后再銷(xiāo)售的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品退庫(kù)維護(hù)單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫(kù)；

　　（3）產(chǎn)品需降級(jí)銷(xiāo)售的，財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)物流部另立賬戶進(jìn)行登記核算；

　　（4）產(chǎn)品需作報(bào)廢處理的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢審批單》，辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。

　　第二十七條 建立存貨的倉(cāng)儲(chǔ)保管具體辦法

　�。�1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部才能辦理領(lǐng)用；

　�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入；

　�。�3）出庫(kù)物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；

　　（4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長(zhǎng)期不流動(dòng)情況，并予以登記，便于處理。

　　第二十八條 建立存貨永續(xù)盤(pán)存制度，設(shè)立存貨臺(tái)賬，與定期盤(pán)點(diǎn)制度相結(jié)合，減少和及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：

　�。�1）大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；

　�。�2）年終存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)的人員參加；

　�。�3）盤(pán)點(diǎn)時(shí)存貨應(yīng)當(dāng)停上流動(dòng)；

　�。�4）盤(pán)點(diǎn)完成后應(yīng)當(dāng)形成盤(pán)點(diǎn)記錄。有關(guān)人員簽宇；

　�。�5）對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)分析會(huì)議，提出解決措施。

　　第二十九條 庫(kù)存物資的儲(chǔ)存管理

　　（1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運(yùn)輸條件較好安全的庫(kù)房，并配備必需的貨架；

　　（2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；

　　（3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)南�防措施，加以特殊�?biāo)識(shí)；

　�。�4）倉(cāng)庫(kù)保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所；

　�。�5）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料等其他物資的完整負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情形發(fā)生，倉(cāng)管員不得隱瞞不報(bào)或采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；

　�。�6）庫(kù)存物資，未經(jīng)所用部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽字，一律不準(zhǔn)擅自借出。庫(kù)存物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

　�。�7）倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)；

　�。�8）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得存放易爆物品；

　�。�9）倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；

　　（10）超期物品應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門(mén)提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明檢驗(yàn)日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品可提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報(bào)廢等；

　�。�11）倉(cāng)管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠；

　�。�12）材料每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，查找原因，采取對(duì)策。

　　第三十條 其他有關(guān)事項(xiàng)

　�。�1）出入庫(kù)臺(tái)賬要及時(shí)輸入，不得壓賬；

　�。�2）合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；

　�。�3）倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份。

　　第三十一條 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第三十二條 倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

　�。ㄈ�）收發(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。

　�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱�(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。

　�。ㄎ澹�會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。

　　第三十三條 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　第三十四條 本制度由證券投資部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部制定、修訂和解釋。

　　第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度5

　　第一章 總則

　　為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

　　一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

　　1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫(kù)\出庫(kù)工作，并使物料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)編制庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物料和庫(kù)存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。

　　1.3積極開(kāi)展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫(kù)存產(chǎn)品的處理工作。

　　1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全預(yù)防工作，確保倉(cāng)庫(kù)物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫(kù)容整潔。

　　1.5公司各部門(mén)所申購(gòu)一切物料、材料以及各部門(mén)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行先檢驗(yàn)后入庫(kù)、再出庫(kù)的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。時(shí)限半天。

　　二、運(yùn)用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)工作人員。

　　第二章 入庫(kù)管理規(guī)定

　　第一條

　　采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前,倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的 “指令單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)試）。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫(xiě)“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉(cāng)。產(chǎn)成品入倉(cāng)前必須經(jīng)品管部門(mén)確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫(kù)（包括殘次品）。

　　第二條

　　生產(chǎn)急需的物料，在來(lái)不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時(shí)物料使用部門(mén)、品管課和采購(gòu)課同時(shí)會(huì)簽。但事后應(yīng)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)。填制檢驗(yàn)報(bào)告。

　　第三條

　　大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉(cāng)管員可以不予辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

　　第四條

　　經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放。

　　第五條

　　生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫(xiě)“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒(méi)有批的倉(cāng)管員拒絕補(bǔ)材料；

　　第六條

　　倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開(kāi)補(bǔ)料單。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任；

　　第七條

　　控制車(chē)間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車(chē)間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車(chē)間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒(méi)有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。

　　第八條 機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)主管審核，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。

　　第九條 對(duì)于生產(chǎn)/使用單位退庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要依據(jù)退庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對(duì)物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問(wèn)題的，倉(cāng)管員要立即通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。

　　第十條 物料或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，要求項(xiàng)目填寫(xiě)完整，特別是單號(hào)和客戶名，同時(shí)，做好入庫(kù)臺(tái)帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。不得遺漏。

　　第三章 出庫(kù)管理規(guī)定

　　第一條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無(wú)部門(mén)或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正重開(kāi)再發(fā)貨。

　　第二條 發(fā)放物料時(shí)要堅(jiān)持“按指令單的要求、推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”的物料管理原則，堅(jiān)持“單貨不符、無(wú)批準(zhǔn)不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)”。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。

　　第四條 倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤(pán)點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。

　　第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。

　　第六條 裝柜時(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號(hào)等。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。

　　第四章 物料儲(chǔ)存保管規(guī)定

　　第一條 物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

　　第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。

　　第四條 物料堆放的原則是：

　�。ㄒ唬┍局�“整潔有序、標(biāo)識(shí)清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的.垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

　�。ǘ�）按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè) 和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。

　　第五條 建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、采購(gòu)入庫(kù)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號(hào)標(biāo)識(shí)。

　　第六條 庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

　　第七條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類(lèi)總帳），每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳。結(jié)出盈虧。

　　第八條 定期盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫(kù)存月報(bào)表。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

　　第九條 物資報(bào)廢處理的控制程序：

　�。ㄒ唬┪镔Y報(bào)廢的控制

　　第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。

　　第十一條按照“5S”的要求做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

　　第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

　　第十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明顯的警示標(biāo)志。

　　第五章 倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律

　　第一條 嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟�手續(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

　　第二條 倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

　　第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。

　　第四條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物料安全完整，庫(kù)容整潔。

　　第五條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

　　第六條 做到四“檢查”：

　　(一)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟夫。

　　(二)下班必須檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　(三)經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。

　　(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

　　第七條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

　　(一)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

　　(二)嚴(yán)禁酒后值班。

　　(三)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。

　　(五)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

　　(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

　　(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

　　(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

　　(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

　　(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

　　(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財(cái)物和故意刁難供應(yīng)商。

　　(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢(qián)物或好處費(fèi)。

　　第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫(kù)手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉(cāng)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

　　第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。

　　第六章 附則

　　第一條 公司倉(cāng)庫(kù)主管部門(mén)要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

　　第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。

　　第三條 本制度報(bào)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第四條 本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度6

　　一、倉(cāng)儲(chǔ)部崗位設(shè)置

　　倉(cāng)儲(chǔ)部設(shè)置部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、庫(kù)管員、專職安全員、調(diào)度員、配送員、叉車(chē)工、行車(chē)工共計(jì)8個(gè)工作崗位。

　　二、倉(cāng)儲(chǔ)部各崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬﹤}(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1、在運(yùn)營(yíng)物資公司領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部全面管理工作，是部門(mén)第一安全責(zé)任人。

　　2、按照集團(tuán)和物資公司的要求，負(fù)責(zé)本部門(mén)組織架構(gòu)及員工崗位職責(zé)的制定及調(diào)整；并對(duì)本部門(mén)職能進(jìn)行修訂及業(yè)務(wù)流程的調(diào)整。

　　3、制定和完善倉(cāng)庫(kù)管理制度、入庫(kù)管理制度、存儲(chǔ)管理制度、出庫(kù)管理制度、物資盤(pán)點(diǎn)制度、退料及轉(zhuǎn)倉(cāng)流程、危險(xiǎn)品管理制度、廢舊物資管理制度、夜間值班管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)急預(yù)案等，帶領(lǐng)和監(jiān)督部門(mén)人員遵守公司各種制度。

　　4、督導(dǎo)各線庫(kù)房排查消防設(shè)施使用情況和狀態(tài)的及更換、填寫(xiě)巡查記錄；督導(dǎo)完善本線各庫(kù)消防器材配置及嚴(yán)防安全生產(chǎn)工作死角；發(fā)現(xiàn)安全工作漏洞，提出整改意見(jiàn)及時(shí)間；發(fā)生安全責(zé)任事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)且第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)；在安全事故現(xiàn)場(chǎng)立即主動(dòng)組織協(xié)調(diào)妥善處理相關(guān)善后事宜；事后組織相關(guān)人員分析事故原因，提出整改意見(jiàn)。

　　5、定期對(duì)庫(kù)房夜間及節(jié)假日值班情況進(jìn)行檢查，

　　6、積極組織協(xié)調(diào)各線庫(kù)房人員參加各類(lèi)知識(shí)及技能競(jìng)賽；定期開(kāi)展消防安全及應(yīng)急演練、業(yè)務(wù)知識(shí)及辦公設(shè)備操作培訓(xùn)，指導(dǎo)督促執(zhí)行。

　　7、每周召開(kāi)部門(mén)例會(huì)布置安排倉(cāng)儲(chǔ)部日常工作，組織學(xué)習(xí)集團(tuán)及公司相關(guān)文件等工作。

　　8、參照員工崗位職責(zé)和倉(cāng)儲(chǔ)部績(jī)效考核管理辦法對(duì)部門(mén)員工因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)

　　9、定期安排各線開(kāi)展員工調(diào)查工作，了解每個(gè)員工的工作狀態(tài)以及收集對(duì)部門(mén)建設(shè)的相關(guān)；發(fā)掘庫(kù)房員工才藝能力，帶領(lǐng)員工參加各類(lèi)才藝展示或比賽，培養(yǎng)員工團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力。

　　10、完成集團(tuán)和運(yùn)營(yíng)物資公司交辦的其它工作，并做好與其它同級(jí)部門(mén)之間的協(xié)作工作。

　�。ǘ�）倉(cāng)儲(chǔ)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1、在運(yùn)營(yíng)物資公司倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助管理倉(cāng)儲(chǔ)部工作。

　　2、協(xié)助部長(zhǎng)管理部門(mén)日常事務(wù)及安全工作、倉(cāng)儲(chǔ)管理部相關(guān)安全制度及管理辦法

　　3、分管庫(kù)房建設(shè)及改造、物資配送相關(guān)工作、廢舊物資及設(shè)備故障報(bào)修處理、備品備件相關(guān)業(yè)務(wù)的`指導(dǎo)等工作。

　　4、重視員工的安全生產(chǎn)教育；定期組織安全學(xué)習(xí)，做好會(huì)議記錄，及建立安全臺(tái)賬；并組織各線庫(kù)房定期開(kāi)展消防安全演練。

　　5、組織開(kāi)展安全自查和專業(yè)檢查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行登記、上報(bào)、并督促按期整改；定期對(duì)員工安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，制止違章作業(yè)、違章指揮和不安全行為。

　　6、收集掌握各線庫(kù)房庫(kù)存情況，做好各庫(kù)房的庫(kù)存分析，為部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)工作的決策提供理論依據(jù)。

　　7、協(xié)助部長(zhǎng)做好與其它同級(jí)部門(mén)之間的協(xié)作工作，跟進(jìn)運(yùn)營(yíng)物資公司交辦的其它工作

　�。ㄈ�）倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守倉(cāng)儲(chǔ)部各種管理制度，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行物資的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、轉(zhuǎn)倉(cāng)、退貨、堆碼、清潔等管理工作；

　　2、根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，建立物資臺(tái)賬，做到帳、卡、物一致；按時(shí)報(bào)送物資收、發(fā)、存報(bào)表；

　　3、按照倉(cāng)儲(chǔ)管理要求，對(duì)呆滯物資及時(shí)進(jìn)行清理，充分利用庫(kù)存能力，節(jié)省倉(cāng)庫(kù)空間。

　　4、嚴(yán)格按照設(shè)備安全流程及規(guī)范操作特種設(shè)備，嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備。

　　5、熟悉庫(kù)房消防安全逃生通道及應(yīng)急預(yù)案；熟悉庫(kù)房消防設(shè)施器材及電源總閘分布情況。

　　6、按照倉(cāng)儲(chǔ)的相關(guān)規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防水、防盜、防蟲(chóng)、防霉防潮等工作。

　　7、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作

　　（四）倉(cāng)儲(chǔ)部專職安全員崗位職責(zé)

　　1、按照倉(cāng)儲(chǔ)管理要求，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)物資公司倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)保安全日常工作，組織、宣傳、檢查，并建立部門(mén)內(nèi)保工作相關(guān)臺(tái)賬。

　　2、負(fù)責(zé)制定日常安全流程、消防安全流程及應(yīng)急演練等方案；并組織實(shí)施其方案的落實(shí)及演練。

　　3、主持召開(kāi)本部門(mén)安全生產(chǎn)例會(huì)；建立安全生產(chǎn)檔案的管理；組織和落實(shí)安全巡視、安全生產(chǎn)活動(dòng)等工作。

　　4、定期組織兼職安全員學(xué)習(xí)相關(guān)安全文件，加強(qiáng)員工法制和思想道德教育，調(diào)解處理內(nèi)部治安糾紛，及時(shí)進(jìn)行疏導(dǎo)，防止矛盾激化。

　　5、每月如實(shí)收集內(nèi)部保衛(wèi)工作情況；落實(shí)防盜、防火、防破壞等事故的防范措施；做好內(nèi)部治安防范的各項(xiàng)工作。

　　6.檢查辦公區(qū)域（庫(kù)房）的內(nèi)保安全隱患。做好辦公地點(diǎn)人走關(guān)燈、關(guān)電腦、關(guān)飲水機(jī)及空調(diào)電源、鎖好房門(mén)等。

　　7、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作。

　�。ㄎ澹﹤}(cāng)儲(chǔ)部調(diào)度員崗位職責(zé)

　　1、按照物資配送管理辦法，負(fù)責(zé)本庫(kù)房物資配送調(diào)度安排。

　　2、按照物資配送流程，制定物資配送接收、調(diào)度送貨計(jì)劃。

　　3、根據(jù)訂貨單對(duì)所轄倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行配送的相關(guān)調(diào)度、組織、協(xié)調(diào)管理等工作。

　　4、對(duì)已完成的配送任務(wù)，需要及時(shí)到庫(kù)房負(fù)責(zé)人處注銷(xiāo)，并將 相關(guān)單據(jù)完善存檔，并按要求整理、登記相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5、參加部門(mén)組織的消防安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和消防安全知識(shí)的技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救援知識(shí)的培訓(xùn)。

　　6、做好物資配送和本部門(mén)其他崗位的協(xié)作工作。

　　7、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作。

　�。�六）倉(cāng)儲(chǔ)部配送員崗位職責(zé)

　　1、按照物資配送管理辦法，負(fù)責(zé)本庫(kù)房物資配送工作。

　　2、制定送貨任務(wù)接收流程、物資車(chē)輛裝載流程、物資運(yùn)輸流程、配送物資簽收流程、送貨登記流程、特種設(shè)備操作流程等。

　　3、根據(jù)調(diào)度員下達(dá)配送通知的時(shí)間順序和配送路程，合理安排送貨次序。

　　4、協(xié)助庫(kù)管員和搬運(yùn)工完成物資裝載，合理合規(guī)擺放物資。

　　5、每次配送完成物資交接流程后，需要取得接貨人簽字和意見(jiàn)反饋。

　　6、按時(shí)完成配送調(diào)度任務(wù)，并對(duì)送貨時(shí)間負(fù)責(zé)；積極參與配送小組和倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房的相關(guān)會(huì)議。

　　7、做好物資配送和本部門(mén)其他崗位的協(xié)作工作。

　　8、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作。

　�。ㄆ撸﹤}(cāng)儲(chǔ)部叉車(chē)工崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《叉車(chē)安全操作管理規(guī)定》安全操作叉車(chē)，負(fù)責(zé)本庫(kù)房物資電動(dòng)叉車(chē)叉運(yùn)作業(yè)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《叉車(chē)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》做好叉車(chē)的維護(hù)保養(yǎng)工作。

　　3、嚴(yán)禁無(wú)證操作，酒后操作，疲勞操作和高速操作。

　　4、掌握叉車(chē)的結(jié)構(gòu)、性能、規(guī)格、型號(hào)及其運(yùn)行情。

　　5、做好車(chē)輛使用記錄，當(dāng)班車(chē)輛運(yùn)行情況、故障發(fā)現(xiàn)、處理過(guò)程和遺留問(wèn)題等都應(yīng)詳細(xì)記錄。

　　6、努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，提高自己解決和處理問(wèn)題的能力。

　　7、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作。

　　（八）倉(cāng)儲(chǔ)部行車(chē)工崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《行車(chē)安全操作管理規(guī)定》安全操作行車(chē)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所屬崗位行車(chē)吊裝作業(yè)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《行車(chē)維護(hù)保規(guī)定》做好行車(chē)的日常保養(yǎng)工作，行車(chē)管理主要負(fù)責(zé)人還應(yīng)定期對(duì)行車(chē)做簡(jiǎn)單檢查，定期聯(lián)系專業(yè)人員對(duì)行車(chē)進(jìn)行保養(yǎng)清潔。

　　3、認(rèn)真填寫(xiě)行車(chē)使用記錄，做好行車(chē)日常巡查工作，發(fā)現(xiàn)行車(chē)問(wèn)題（設(shè)備、電器、配件安全及隱患），及時(shí)匯報(bào)處理等工作。

　　4、嚴(yán)禁無(wú)證操作，酒后操作，疲勞操作和高速操作。

　　5、根據(jù)工作環(huán)境和工作性質(zhì)，做好勞動(dòng)保護(hù)。

　　6、監(jiān)督制止與作業(yè)無(wú)關(guān)人員出入貨場(chǎng)或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

　　7、完成倉(cāng)儲(chǔ)部交辦的其它工作。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度7

　　一、倉(cāng)管員安全操作規(guī)

　　1、倉(cāng)管員作業(yè)時(shí)要按規(guī)定穿戴好安全帽，防護(hù)鞋及棉衣褲等勞保護(hù)具

　　2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工程中，倉(cāng)管員必須維持好現(xiàn)場(chǎng)秩序，保障安全作業(yè)、如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)排除或上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)

　　3、倉(cāng)管員指導(dǎo)相關(guān)人員在穿堂叉車(chē)通道（黃線）外行走，如需橫穿叉車(chē)通道，要明確告知注意躲避來(lái)往車(chē)輛，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)圍觀裝卸作業(yè)

　　4、倉(cāng)管員嚴(yán)禁在叉車(chē)運(yùn)行中靠近叉車(chē)，待叉車(chē)停穩(wěn)后方可靠近，進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或傳遞票據(jù)等作業(yè)

　　5、進(jìn)庫(kù)工作前，要認(rèn)真檢查庫(kù)內(nèi)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和照明情況，正常后方可進(jìn)庫(kù)作業(yè)

　　6、庫(kù)內(nèi)貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線路、設(shè)施等保持一定的安全距離，無(wú)特殊情況下貨物碼放不準(zhǔn)占用叉車(chē)通道、如發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)垛、歪垛要及時(shí)調(diào)整，在險(xiǎn)垛未排除前不得安排人員、車(chē)輛到險(xiǎn)垛周?chē)�作業(yè)

　　7、正確使用和精心愛(ài)護(hù)庫(kù)內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員維修，運(yùn)用冷廊潮濕的電器開(kāi)關(guān)必須戴好絕緣手套

　　8、倉(cāng)管員每半月檢查一次庫(kù)門(mén)安全脫險(xiǎn)手柄，保證其能靈活使用并做好記錄

　　9、工作完畢和下班前，確認(rèn)庫(kù)內(nèi)無(wú)人后方可鎖

　　二、叉車(chē)司機(jī)安全操作規(guī)程

　　1、叉車(chē)駕駛員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)的考核，取得特種操作證，并經(jīng)公司同意后方能駕駛，嚴(yán)禁無(wú)證操作

　　2、嚴(yán)禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機(jī)或?qū)χv機(jī)等有礙安全駕駛的行為

　　3、車(chē)輛啟動(dòng)前，檢查車(chē)輛、音響信號(hào)、電瓶電路、運(yùn)轉(zhuǎn)、制動(dòng)性能、貨叉、輪胎，使之處于完好狀態(tài)、起步時(shí)要查看周?chē)�有無(wú)人員和障礙物，然后鳴笛起步

　　4、叉車(chē)在載物起步時(shí)，駕駛員應(yīng)先確認(rèn)所載貨物平穩(wěn)可靠，起步時(shí)須緩慢平穩(wěn)起步、叉車(chē)在行駛時(shí)嚴(yán)禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴(yán)禁站人

　　5、除裝卸貨物外，必須靠右側(cè)行駛

　　6、空載時(shí)貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時(shí)貨價(jià)離地高度不得大于500毫米起升門(mén)架須后傾到上坡限

　　7、應(yīng)于其他叉車(chē)保持安全距離10米左右，叉車(chē)會(huì)車(chē)時(shí)除外

　　8、叉車(chē)在運(yùn)行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應(yīng)小心慢行，并按喇叭隨時(shí)準(zhǔn)備停車(chē)

　　9、進(jìn)出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或行駛途中，要注意上空有無(wú)障礙物，非緊急情況下，不能急轉(zhuǎn)彎和急剎車(chē)

　　10、上坡載貨時(shí)需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會(huì)落在前輪上，任何情況下都不允許在斜坡上調(diào)頭或停車(chē)

　　11、叉車(chē)原則上不準(zhǔn)超車(chē)，如需要超越停駛車(chē)輛時(shí)，應(yīng)減速鳴號(hào)，注意觀察，防止該車(chē)突然起步或有人從車(chē)上跳下

　　12、嚴(yán)禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時(shí)，即貨叉承重開(kāi)始至承重平穩(wěn)，必須啟動(dòng)剎車(chē)

　　13、作業(yè)速度要緩慢，嚴(yán)禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車(chē)后禁止將貨物懸于空中，卸貨后應(yīng)先降貨叉至正常行駛位置后再行駛

　　14、叉載物品時(shí)，貨物重量應(yīng)平均分擔(dān)在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車(chē)所載物品不得遮擋駕駛員視線，如出現(xiàn)遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時(shí)，應(yīng)倒車(chē)緩慢行駛，如遇上坡則不應(yīng)倒車(chē)行駛，應(yīng)有一人在旁指揮貨叉朝上前進(jìn)、

　　15、貨叉在接近或撤離物品時(shí)，車(chē)速應(yīng)緩慢平穩(wěn)，注意車(chē)輪不要碾壓物品、托盤(pán)等

　　16、叉車(chē)在起重升降或行駛時(shí)，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車(chē)叉物升降時(shí)，貨叉范圍半徑1米內(nèi)禁止站人

　　17、運(yùn)貨上貨柜車(chē)前，應(yīng)先觀察貨柜車(chē)與裝卸平臺(tái)是否靠緊，車(chē)廂里是否有人，落實(shí)貨車(chē)的承重能力和貨車(chē)與踏板的傾斜度，確認(rèn)安全后再進(jìn)行裝卸

　　18、盡量避免將叉車(chē)停在斜坡上，如不可避免，則應(yīng)取其他可靠物件塞住車(chē)輪，拉緊手剎車(chē)并熄火、停放時(shí)應(yīng)將貨叉降到最底位置，拉緊手剎車(chē)，切斷電路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能將叉車(chē)�？吭诰o急通道、出入口、消防設(shè)施等地方

　　19、嚴(yán)禁在叉車(chē)啟動(dòng)的情況下進(jìn)行維修、裝拆零部件、嚴(yán)禁自行維修叉車(chē)和裝拆零部件

　　20、遵守"七不準(zhǔn)"：

　　不準(zhǔn)將貨物升高后做長(zhǎng)距離行駛（高度大于500毫米）

　　不準(zhǔn)用貨叉挑翻貨盤(pán)和利用制動(dòng)慣性溜放的方法卸貨

　　不準(zhǔn)叉一托盤(pán)貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品

　　不準(zhǔn)將叉車(chē)交給無(wú)駕駛證人操作

　　不準(zhǔn)直接鏟運(yùn)危險(xiǎn)品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物

　　不準(zhǔn)用貨叉載人作業(yè)，貨叉升起后下方嚴(yán)禁站人和進(jìn)行維修工作

　　不準(zhǔn)用叉車(chē)拖拽其他車(chē)輛，如確實(shí)需要叉車(chē)牽引，則需經(jīng)過(guò)負(fù)責(zé)人同意

　　三、充電工安全操作規(guī)

　　1、充電室內(nèi)禁止明火、火花，設(shè)立"禁止明火"標(biāo)識(shí)，配備滅火器

　　2、充電室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、充電時(shí)應(yīng)打開(kāi)門(mén)窗或通風(fēng)設(shè)備、充電室禁止非工作人員隨意進(jìn)出

　　3、工作前必須穿戴保護(hù)用具，耐酸手套，安全鞋，防護(hù)鏡等

　　4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無(wú)損，并打開(kāi)氣蓋

　　5、不許打開(kāi)或拔出電池上的注液塞

　　6、須開(kāi)啟蓄電池上的蓋板進(jìn)行充電，充電前或充電時(shí)不許加液體

　　7、充電室嚴(yán)禁吸煙，杜絕任何可能產(chǎn)生火花或明火行為，蓄電池要遠(yuǎn)離火源和熱源

　　8、充電時(shí)電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度

　　9、蓄電池充電環(huán)境必須通風(fēng)良好，尤其隨車(chē)充電四周須強(qiáng)行排風(fēng)、室溫不要高于40攝氏度，避免電池充電時(shí)積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸

　　10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油、

　　11、蓄電池沖洗必須吊離車(chē)外進(jìn)行，備用蓄電池應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼的'場(chǎng)所

　　12、使用吸入式比重計(jì)檢查比重作業(yè)時(shí)，不要讓電解液濺灑出來(lái)

　　13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規(guī)定的液面添加蒸餾水

　　14、如果因電解液太少而導(dǎo)致蓄電池發(fā)熱損壞，責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)、蓄電池接近使用壽命終期時(shí)單格電池內(nèi)的電解液消減得非�？欤瑧�(yīng)每天補(bǔ)充蒸餾水

　　15、嚴(yán)禁為了延長(zhǎng)加水間隔時(shí)間而添加過(guò)多的蒸餾水，以免因加水過(guò)多而導(dǎo)致電解液溢出

　　16、電解液泄漏應(yīng)立即進(jìn)行以下緊急處理：

　　電解液濺到皮膚、眼睛上

　　立即用大量清水沖洗，然后接受專業(yè)醫(yī)生治療、

　　電解液濺灑到衣服

　　立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗、

　　電解液泄露到外部時(shí)

　　立即用石灰、碳酸蘇打等進(jìn)行中和，并用大量的清水沖洗、

　　四、電梯安全操作規(guī)程

　　A、行駛前準(zhǔn)備工作

　　1、首先檢查上個(gè)班次的設(shè)備運(yùn)行記錄，確認(rèn)電梯有無(wú)問(wèn)

　　2、開(kāi)啟層門(mén)進(jìn)驕廂之前，須確認(rèn)轎廂在該層

　　3、進(jìn)入轎廂后，打開(kāi)照明燈，觀察電梯內(nèi)有無(wú)異常

　　4、對(duì)電梯進(jìn)行時(shí)運(yùn)行，觀察有無(wú)異常，尤其要注意平層準(zhǔn)確度有無(wú)明顯變化

　　5、廳門(mén)外不能用手扒啟

　　B、工作時(shí)注意事項(xiàng)

　　1、電梯裝卸貨物時(shí)，防止碰撞，有散垛危險(xiǎn)的貨物不得進(jìn)入梯內(nèi)，嚴(yán)禁超載，嚴(yán)禁裝運(yùn)易燃易爆物品

　　2、貨梯除指定的操作人員外，未經(jīng)允許，不許承載任何人

　　3、行駛中不得突然換向，必要時(shí)應(yīng)先停轎廂，再換向啟動(dòng)、不允許以手動(dòng)轎門(mén)的啟閉作為電梯的啟動(dòng)、

　　4、運(yùn)行中如碰到停電，應(yīng)將電源鑰匙關(guān)閉，待來(lái)電時(shí)開(kāi)啟

　　5、若發(fā)現(xiàn)下列情況，操作人員應(yīng)立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：

　　操作驕內(nèi)發(fā)出指令并關(guān)閉層轎門(mén)后，電梯不能啟動(dòng)

　　在廳、轎門(mén)開(kāi)啟情況下，按下轎內(nèi)指令按鈕時(shí)，電梯啟動(dòng)、

　　廳、轎門(mén)關(guān)閉后未加指令，電梯啟動(dòng)、

　　內(nèi)選、平層、換速、召喚等信號(hào)失靈失

　　電梯以額定速度運(yùn)行而限速器和安全鉗誤動(dòng)作

　　超過(guò)端站而繼續(xù)運(yùn)行

　　有異常噪音、較大振動(dòng)和沖擊

　　電氣部件有燒焦氣味

　　6、有故障的電梯要在一樓廳門(mén)外設(shè)立"禁止使用"或"正在維修"等安全警示牌，能夠正常使用后，及時(shí)撤掉

　　7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機(jī)內(nèi)外衛(wèi)生，關(guān)閉照明開(kāi)關(guān)，鎖好廳門(mén)，并做好運(yùn)行記錄和交接記錄

　　五、裝卸平臺(tái)安全操作規(guī)

　　1、平臺(tái)必須由指定的操作人員負(fù)責(zé)操作，其他人不得擅自啟動(dòng)

　　2、操作人員在升降平臺(tái)時(shí)，必須告知他人遠(yuǎn)離升降平臺(tái)，站在穿堂安全區(qū)域內(nèi)

　　3、車(chē)輛未安全�？吭谡九_(tái)時(shí)，操作人員不得啟動(dòng)裝卸平臺(tái)

　　4、裝卸平臺(tái)出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，操作人員不得強(qiáng)行啟動(dòng)裝卸平臺(tái)

　　5、裝卸平臺(tái)的搭接板至少搭接在車(chē)廂板上100毫米處

　　6、正在裝卸貨物時(shí)，操作人員不得將裝卸平臺(tái)緊急停止按鈕轉(zhuǎn)到停止位置

　　7、裝卸平臺(tái)工作時(shí)，操作人員要關(guān)閉好電源，防止誤操作

　　8、作業(yè)結(jié)束后，操作人員要將裝卸平臺(tái)恢復(fù)到原位置，關(guān)閉電源

　　9、維修人員每月按要求對(duì)裝卸平臺(tái)進(jìn)行保養(yǎng)，并做好記錄

　　10、對(duì)有故障的平臺(tái)要及時(shí)設(shè)立"停止使用"或"正在維修"的安全警示牌，維修完畢后，及時(shí)撤掉

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度8

　　1、目的

　　為了規(guī)范收貨流程操作，保證入庫(kù)數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量的準(zhǔn)確性，明確各部門(mén)驗(yàn)收流程中的職責(zé)范圍，特?cái)M定本制度。

　　2、適用范圍

　　所有鋼材的驗(yàn)收相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、具體內(nèi)容

　　3.1 采購(gòu)員將采購(gòu)計(jì)劃單復(fù)印一份給倉(cāng)儲(chǔ)部，以便倉(cāng)儲(chǔ)部做好貨場(chǎng)規(guī)劃、來(lái)貨接收等準(zhǔn)備工作；

　　3.2 柳鋼駐廠采購(gòu)員在開(kāi)單裝貨后，應(yīng)第一時(shí)間通知倉(cāng)儲(chǔ)部裝了幾車(chē)貨以及裝車(chē)車(chē)號(hào)、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量；以便倉(cāng)儲(chǔ)部做好安排卸貨、驗(yàn)收入庫(kù)等工作；

　　3.3 貨車(chē)到貨場(chǎng)后，倉(cāng)管員向貨車(chē)司機(jī)索要送貨單和鋼材的質(zhì)保書(shū)等資料。如運(yùn)輸司機(jī)無(wú)法提供送貨單據(jù)，倉(cāng)儲(chǔ)部有權(quán)拒絕收貨。

　　3.4 倉(cāng)管員依據(jù)隨車(chē)帶來(lái)的貨單，對(duì)車(chē)號(hào)、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，再與采購(gòu)員提供的到貨情況進(jìn)行核對(duì)。如有異議應(yīng)馬上上報(bào)部門(mén)主管或和相關(guān)人員聯(lián)系進(jìn)一步確認(rèn)核對(duì)。

　　3.5 發(fā)貨員也依據(jù)隨車(chē)帶來(lái)的貨單，對(duì)車(chē)號(hào)、品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進(jìn)行復(fù)核。經(jīng)過(guò)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，則可安排卸貨。

　　3.6 不同的材質(zhì)、不同的`規(guī)格應(yīng)區(qū)分放置，禁止混放。

　　3.7 來(lái)貨是螺紋鋼9米的或者是其他鋼材在車(chē)上無(wú)法清點(diǎn)數(shù)量的，則可先安排卸貨后再進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量。

　　3.8 卸貨完成后，倉(cāng)管員和發(fā)貨員在來(lái)貨清單上簽字確認(rèn)接收。

　　3.9 貨物到場(chǎng)后，倉(cāng)儲(chǔ)部也應(yīng)第一時(shí)間告知營(yíng)銷(xiāo)部到貨情況，包括到貨規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等信息。

　　3.10 營(yíng)銷(xiāo)部接到倉(cāng)儲(chǔ)部的到貨信息后，若有安排整車(chē)出貨的，可第一時(shí)間通知倉(cāng)儲(chǔ)部，哪車(chē)要整車(chē)出貨不用卸，并開(kāi)出銷(xiāo)售意向單給倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部接到銷(xiāo)售意向單后依據(jù)出貨流程辦理出貨手續(xù)。

　　3.11 收完貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)的填寫(xiě)相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，并做好臺(tái)賬、系統(tǒng)賬。

　　3.12 入庫(kù)各種單據(jù)資料倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，以備查閱。

　　4、本制度自發(fā)布之日起起施行，本制度最終解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度9

　　摘要：打葉復(fù)烤企業(yè)生普遍存在煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理水平偏低，安全技防水平相對(duì)偏弱，現(xiàn)代技防、物防手段應(yīng)用不足等問(wèn)題，“人防”管理依舊是最核心、最有效的安全監(jiān)管模式。圍繞抓好“人防”管理，聚焦倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查這個(gè)核心，本文構(gòu)建了可借鑒、可復(fù)制的“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表管理制度，通過(guò)強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)安全過(guò)程管理和責(zé)任落實(shí)追究，有效解決“人防”管理易出現(xiàn)不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)，痕跡化管理不到位的問(wèn)題，發(fā)揮出“人防”管理最大效能，確保煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全。

　　關(guān)鍵詞：煙葉倉(cāng)儲(chǔ)；一庫(kù)一表；安全檢查表

　　一、前言

　　近年來(lái)，為持續(xù)提高企業(yè)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打葉復(fù)烤企業(yè)大力開(kāi)展煙葉代存業(yè)務(wù)。以山東復(fù)烤為例，目前為卷煙企業(yè)代存成品煙葉庫(kù)存量達(dá)到402萬(wàn)擔(dān)（截止到20xx年5月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），價(jià)值高達(dá)兩百億元左右。煙葉屬于丙類(lèi)可燃物，一般采用碼垛或貨架分層方式存儲(chǔ)，堆放數(shù)量多，密度大，如果倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境濕度控制不當(dāng)，還易發(fā)生自燃、陰燃，具有較大的火災(zāi)危險(xiǎn)性。煙葉一旦發(fā)生火災(zāi)，燃燒速度快、煙霧大、毒氣重，撲救極為困難，易造成人員傷亡和極大的經(jīng)濟(jì)損失。此外，煙葉倉(cāng)庫(kù)熏蒸殺蟲(chóng)時(shí)產(chǎn)生大量磷化氫氣體，會(huì)進(jìn)一步加大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，消防安全監(jiān)管壓力沉重。通過(guò)查閱文獻(xiàn)來(lái)看，近年來(lái)，很多學(xué)者、同行對(duì)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理做了大量研究，提供了很多有效的管理手段和途徑。但是，大部分研究集中在自動(dòng)滅火系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)等“技防”、“物防”手段應(yīng)用方面。在“人防”方面的研究往往是泛泛的談責(zé)任落實(shí)、強(qiáng)化檢查、嚴(yán)格考核等內(nèi)容，在具體工作方面鮮有具體、有效的抓手。為此，筆者在系統(tǒng)總結(jié)、提煉山東復(fù)烤企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)安全管理實(shí)踐基礎(chǔ)上，圍繞抓好“人防”管理，聚焦安全檢查這個(gè)核心，探索建立了符合打葉復(fù)烤企業(yè)實(shí)際的“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度，并在所屬5家企業(yè)推廣使用，取得了明顯成效。

　　二、“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度的內(nèi)涵

　　“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度是指在全面調(diào)查摸底企業(yè)煙葉倉(cāng)庫(kù)安全基本條件、消防、電氣設(shè)施配備等情況和全面梳理歸納煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，按照“一一對(duì)應(yīng)”原則，一棟煙葉倉(cāng)庫(kù)建立一張安全檢查表的倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度�！耙粠�(kù)一表”既是每棟煙葉倉(cāng)庫(kù)唯一的安全信息“身份證”，又是落實(shí)煙葉倉(cāng)庫(kù)安全管理的痕跡化憑證。其內(nèi)容包括倉(cāng)儲(chǔ)安全基本信息、安全檢查項(xiàng)目、安全隱患整改情況評(píng)價(jià)三個(gè)部分。

　　三、構(gòu)建“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度的必要性

　　1.打葉復(fù)烤企業(yè)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理存在的問(wèn)題

　　（1）倉(cāng)儲(chǔ)安全管理水平與生產(chǎn)要求不相適應(yīng)煙葉倉(cāng)庫(kù)管理普遍采用無(wú)人值守方式，除常規(guī)檢查外日常少有人員出入。長(zhǎng)時(shí)間安全運(yùn)行，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員易出現(xiàn)麻痹松懈思想，消防安全檢查不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)，消防、電氣設(shè)備設(shè)施維護(hù)維保不及時(shí)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，很多火災(zāi)隱患長(zhǎng)期存在。同時(shí)，由于痕跡化管理落實(shí)不到位，安全管理部門(mén)缺乏對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員監(jiān)管考核的依據(jù)，“重結(jié)果、輕過(guò)程”問(wèn)題普遍，倉(cāng)儲(chǔ)安全管理水平難以適應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。（2）安全投入相對(duì)不足根據(jù)行業(yè)《關(guān)于全面加強(qiáng)煙草行業(yè)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，煙草倉(cāng)庫(kù)必須安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置和滅火設(shè)施，按規(guī)定數(shù)量和種類(lèi)配備消防器具。但是，由于打葉復(fù)烤企業(yè)在煙草行業(yè)定位為微利服務(wù)型企業(yè)，目前超過(guò)半數(shù)企業(yè)處于盈虧平衡或虧損狀態(tài)，導(dǎo)致安全投入相對(duì)不足，制約了自動(dòng)滅火系統(tǒng)等尖端高科技消防設(shè)施設(shè)備的配備。尤其是老舊煙葉倉(cāng)庫(kù)，防火墻功能不符合消防要求，防火門(mén)、事故照明燈損壞，疏散指示標(biāo)志缺失等還不同程度存在，亟需進(jìn)一步增加安全投入進(jìn)行整改，確保符合消防安全規(guī)范要求。（3）安全技防水平相對(duì)偏弱以山東復(fù)烤企業(yè)為例，自有煙葉倉(cāng)庫(kù)既有近年新建成的配備自動(dòng)滅火系統(tǒng)的高架立體庫(kù)，又有八十年代建成的僅設(shè)置室外消火栓、配備滅火器的老舊普通堆碼庫(kù)。近年來(lái)，按照《煙草行業(yè)消防安全管理規(guī)定》，雖然占地面積超過(guò)500平方米或總建筑面積超過(guò)1000平方米的庫(kù)房，統(tǒng)一配置了火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，但是由于老舊倉(cāng)庫(kù)占比較高，總體來(lái)看安全技防水平依舊偏弱。而且，隨著倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)拓，煙葉倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有儲(chǔ)存面積適應(yīng)不了當(dāng)前實(shí)際儲(chǔ)存需要，倉(cāng)庫(kù)防火分區(qū)超面積，煙葉堆垛超面積，堆垛間距及與梁、柱、墻等安全距離不夠，堆垛占用消防通道等超量?jī)?chǔ)存現(xiàn)象依舊時(shí)有發(fā)生，這對(duì)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理提出了極大挑戰(zhàn)。（4）現(xiàn)代技防手段應(yīng)用具有一定的局限性一是煙草制品的特殊性制約了自動(dòng)滅火系統(tǒng)的應(yīng)用。煙草制品在謹(jǐn)防火災(zāi)的同時(shí)，還需防范水漬損害。煙葉一旦受到水漬損害，基本上就失去了使用價(jià)值。針對(duì)煙草制品的特殊性，不同專家、學(xué)者對(duì)煙葉倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)滅火系統(tǒng)的選型進(jìn)行了研究，但是無(wú)論采用水基型還是干粉型（氣體型不適用），在打葉復(fù)烤企業(yè)應(yīng)用都具有一定的局限性。水基型自動(dòng)滅火系統(tǒng)由于運(yùn)行維護(hù)成本低，被打葉復(fù)烤企業(yè)及卷煙企業(yè)普通選用。但是受安裝質(zhì)量、設(shè)備老化、冬天冰凍等因素影響，會(huì)出現(xiàn)漏水浸漬煙葉的情況，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際安全檢查中，發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)為滿足行業(yè)必須安裝自動(dòng)滅火系統(tǒng)的要求，雖然安裝了自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)，但是實(shí)際運(yùn)行時(shí)普通采用手動(dòng)模式，違背了安裝自動(dòng)滅火系統(tǒng)的初衷。干粉型自動(dòng)滅火系統(tǒng)需要定期更換滅火介質(zhì)，運(yùn)行維護(hù)成本高，對(duì)于本就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為困難的打葉復(fù)烤企業(yè)來(lái)說(shuō)較難承受，因此選用較少。二是熏蒸殺蟲(chóng)一定程度上制約了自動(dòng)報(bào)警、滅火系統(tǒng)的應(yīng)用。煙葉倉(cāng)庫(kù)每年春、秋兩季需對(duì)煙葉熏蒸殺蟲(chóng)，消除煙葉存儲(chǔ)過(guò)程中產(chǎn)生的蟲(chóng)害。目前，普遍采用的殺蟲(chóng)介質(zhì)是磷化鋁，熏蒸過(guò)程中產(chǎn)生磷化氫，對(duì)金屬具有強(qiáng)腐蝕性。設(shè)在殺蟲(chóng)區(qū)域內(nèi)的自動(dòng)報(bào)警探測(cè)器、報(bào)警按鈕、電氣線路、控制系統(tǒng)以及應(yīng)急照明等在每次殺蟲(chóng)后都有被腐蝕的.現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警、滅火系統(tǒng)功能失靈的現(xiàn)象，需要及時(shí)進(jìn)行維修更換。這樣既增加了成本投入，又影響了倉(cāng)庫(kù)的正常使用，導(dǎo)致打葉復(fù)烤企業(yè)對(duì)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安裝使用自動(dòng)報(bào)警、滅火系統(tǒng)存在一定的顧慮。

　　2.構(gòu)建“一庫(kù)一表”制度意義

　　在倉(cāng)儲(chǔ)安全管理水平偏低，安全技防水平相對(duì)偏弱，現(xiàn)代技防手段應(yīng)用不足的背景下，“人防”的作用顯得尤為突出。“人防”重在巡查監(jiān)視，強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)防死守”，從而能在第一時(shí)間做出救援措施。如何做好“人防”管理？（1）“一庫(kù)一表”是落實(shí)“嚴(yán)防死守”式巡查監(jiān)視的有效手段“一庫(kù)一表”引入“A3報(bào)告”精益管理理念，按照“守土有責(zé)”的原則，將倉(cāng)庫(kù)安全全部項(xiàng)目匯總在一張檢查表上，明確倉(cāng)儲(chǔ)管理人員崗位安全檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，一方面加強(qiáng)了倉(cāng)儲(chǔ)安全知識(shí)宣貫，提升了安全意識(shí)，另一方面提高了安全檢查工作效率和質(zhì)量，為抓好“人防”管理提供了有效手段。（2）“一庫(kù)一表”是強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)安全過(guò)程管理的有效途徑“一庫(kù)一表”將涉及倉(cāng)儲(chǔ)安全的全部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在梳理歸納后分條目列出，檢查采用合格制，每次檢查情況將全部落實(shí)在檢查表上，強(qiáng)化了安全痕跡化管理。安全監(jiān)管部門(mén)定期對(duì)“一庫(kù)一表”制度落實(shí)情況進(jìn)行督查，既可對(duì)照“一庫(kù)一表”檢查內(nèi)容進(jìn)行全面復(fù)核，也可對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患整改情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并可作為考核依據(jù)落實(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，多管齊下督促倉(cāng)儲(chǔ)管理人員盡心盡力、盡職盡責(zé)的履行好崗位職責(zé)，從而杜絕消防安全檢查不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象的發(fā)生，是強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)安全過(guò)程管理的有效抓手。

　　四、“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度基本框架和內(nèi)容

　　1.制度基本框架

　　“一庫(kù)一表”內(nèi)容包括倉(cāng)儲(chǔ)安全基本信息、安全檢查項(xiàng)目、安全隱患整改情況評(píng)價(jià)三個(gè)部分。為便于痕跡化資料管理，在實(shí)際應(yīng)用中，進(jìn)一步將“一庫(kù)一表”同倉(cāng)儲(chǔ)安全組織機(jī)構(gòu)圖、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施平面圖、倉(cāng)儲(chǔ)安全應(yīng)急預(yù)案統(tǒng)一裝訂成冊(cè)，形成了“一廠一冊(cè)”，

　　2.“一庫(kù)一表”主要內(nèi)容

　�。�1）倉(cāng)儲(chǔ)安全基本信息主要內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)所在位置、建筑結(jié)構(gòu)、存儲(chǔ)物資、消防設(shè)施及器具配備及布置圖、消防通道指示圖、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理責(zé)任人等信息，形成了每棟煙葉倉(cāng)庫(kù)的安全“身份證”。同時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)安全基本信息、庫(kù)區(qū)倉(cāng)庫(kù)平面布置總圖、庫(kù)區(qū)倉(cāng)庫(kù)消火栓平面布置總圖、安全操作規(guī)程全部采用上墻管理，讓管理人員和安全檢查人員一目了然了解掌握倉(cāng)庫(kù)安全信息。（2）安全檢查項(xiàng)目安全檢查項(xiàng)目分為安全管理資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩個(gè)部分，其內(nèi)容是在系統(tǒng)分析行業(yè)煙草火災(zāi)事故案例和全面識(shí)別梳理煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，突出重大危險(xiǎn)源防控和“三易”（易發(fā)生、易忽略、易反復(fù)）部位和環(huán)節(jié)，根據(jù)事故風(fēng)險(xiǎn)防控優(yōu)先級(jí)，按照“便于掌握、便于執(zhí)行、便于考核”原則，制定了涵蓋安全記錄臺(tái)賬、庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)管理、電氣安全管理、消防設(shè)施配備、安全標(biāo)識(shí)五個(gè)模塊，窮舉了100個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)安全管理要點(diǎn)，采用合格制進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查。既克服了傳統(tǒng)巡查易漏查、走馬觀花查的缺點(diǎn)，又可對(duì)該倉(cāng)庫(kù)安全情況進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，同時(shí)可對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)，有效督促倉(cāng)儲(chǔ)管理人員責(zé)任落實(shí)到位、隱患排查落地運(yùn)行。（3）安全隱患整改情況評(píng)價(jià)安全隱患整改情況評(píng)價(jià)主要包括檢查日期、隱患內(nèi)容、整改情況評(píng)價(jià)等內(nèi)容，主要用于安全監(jiān)管部門(mén)或各級(jí)安全檢查組對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　五、落實(shí)“一庫(kù)一表”煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查表制度的有關(guān)建議

　　任何制度發(fā)揮效能先決條件是落地運(yùn)行。山東復(fù)烤通過(guò)近幾年的探索實(shí)踐，建議在以下兩個(gè)方面下功夫。

　　1.循環(huán)往復(fù)、持續(xù)改進(jìn)

　　安全檢查就要循環(huán)往復(fù)、持續(xù)改進(jìn)。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員要對(duì)照安全檢查表，定期組織開(kāi)展自查自糾工作。安全監(jiān)管部門(mén)要對(duì)制度執(zhí)行情況要定期進(jìn)行復(fù)查，尤其要注重對(duì)隱患整改情況進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)，從而形成“檢查、整改、復(fù)查、追溯”閉環(huán)式管理，通過(guò)循環(huán)往復(fù)檢查、持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)安全管理上臺(tái)階、上水平。

　　2.加強(qiáng)考核、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲

　　安全檢查表實(shí)行量化打分制為考核提供了有利條件。建議安全監(jiān)管部門(mén)將“一庫(kù)一表”復(fù)查評(píng)分和隱患整改情況評(píng)價(jià)得分納入企業(yè)績(jī)效考核體系，嚴(yán)格落實(shí)考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究，使其成為提高執(zhí)行力的重要抓手，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作見(jiàn)成效。

　　參考文獻(xiàn):

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倉(cāng)儲(chǔ)管理制度10

　　為保證豬肉產(chǎn)品能按時(shí)到達(dá)公司銷(xiāo)售場(chǎng)地，特制定本制度：

　　1、外租車(chē)輛每天凌晨?jī)牲c(diǎn)前到達(dá)公司發(fā)貨臺(tái)，根據(jù)每臺(tái)車(chē)所送地點(diǎn)拿好各個(gè)地點(diǎn)的檢疫票據(jù)。

　　2、貨物裝載管理

　　（1）外租車(chē)輛到達(dá)公司發(fā)貨臺(tái)時(shí)車(chē)廂內(nèi)的溫度必須為0℃-4℃；

　�。�2）正確設(shè)定的新鮮空氣換氣量和相對(duì)濕度；

　�。�3）裝箱時(shí)制冷系統(tǒng)應(yīng)停止工作，且箱內(nèi)堆裝的貨物裝載上部不得超過(guò)制冷機(jī)組出風(fēng)口下沿，箱內(nèi)堆裝的貨物應(yīng)牢固、穩(wěn)妥；

　�。�4）箱內(nèi)堆裝貨物的總重量應(yīng)不超過(guò)冷箱最大允許載重量；

　�。�5）冷藏運(yùn)輸車(chē)輛的貨物裝載必須在貨物周?chē)�留有足夠的通風(fēng)空間。防止貨物之間空氣不流通。

　　3、登記每個(gè)客戶當(dāng)天周轉(zhuǎn)筐的發(fā)貨數(shù)量和回收數(shù)量，確保周轉(zhuǎn)筐的回收。遺失后要負(fù)責(zé)賠償。

　　4、貨物運(yùn)輸管理

　�。�1）車(chē)輛必須按時(shí)到達(dá)送貨地點(diǎn)，出現(xiàn)無(wú)法按時(shí)到達(dá)，必須有補(bǔ)救措施，必須保證公司產(chǎn)品按時(shí)按量到達(dá)，否則一切后果由車(chē)輛運(yùn)輸方負(fù)責(zé)。

　�。�2）車(chē)輛運(yùn)輸途中應(yīng)注意觀察行車(chē)溫度記錄儀工作情況和貨廂內(nèi)溫度變化情況。應(yīng)定期對(duì)冷藏設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)車(chē)輛技術(shù)狀況、制冷設(shè)備或廂體密封有異常，應(yīng)停止使用，及時(shí)搶修。

　　（3）在運(yùn)貨過(guò)程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，駕駛員嚴(yán)禁超速駕駛，疲勞駕駛，不要將車(chē)輛交予其他無(wú)關(guān)人員駕駛，要確保貨物的安全，防止貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生丟失的情況。

　�。�4）行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓，防止因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。

　　（5）貨物運(yùn)輸作業(yè)中突發(fā)事故時(shí)要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，保護(hù)貨物財(cái)產(chǎn)，并迅速報(bào)告交警、單位應(yīng)急部門(mén)負(fù)責(zé)人和保險(xiǎn)公司、及時(shí)通報(bào)道路運(yùn)輸管理部門(mén)。

　　5、貨物卸載管理

　�。�1）當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車(chē)位置，當(dāng)車(chē)輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

　　（2）卸貨時(shí)注意火車(chē)也周?chē)�的行人安全，與收貨人（收獲單位）核對(duì)貨物后返回，收車(chē)后對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全檢查。

　�。�3）車(chē)輛卸貨時(shí)，在保證裝卸的情況下，應(yīng)盡量加快裝卸速度，特別是分卸時(shí)，應(yīng)隨時(shí)關(guān)閉貨廂門(mén)，以維持車(chē)廂溫度。必要時(shí)應(yīng)控制分卸次數(shù)。

　　6、冷凍、食品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)刃l(wèi)生管理

　�。�1）冷藏車(chē)必須每天清洗消毒，保持清潔，無(wú)異味，無(wú)積塵，無(wú)食品殘?jiān)�、無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，不與有毒、有害物質(zhì)及個(gè)人生活用品混放。

　�。�2）食品冷藏冷凍的溫度應(yīng)分別符合冷藏冷凍的溫度范圍要求，做到原料、半成品嚴(yán)格分開(kāi)存放。

　�。�3）植物性食品和動(dòng)物性食品分類(lèi)擺放，冷藏、冷凍柜有明顯區(qū)分標(biāo)志。新鮮蔬菜、水果的存放溫度控制在規(guī)定的.范圍類(lèi)。

　�。�4）冷藏、冷凍柜或庫(kù)應(yīng)有專人檢查，定期除霜、清潔和維修，保持雙薄氣足，無(wú)異味，臭味，以確保冷藏，冷凍溫度達(dá)到要求并保持衛(wèi)生。

　�。�5）運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備安全、無(wú)害、保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

　　7、駕駛員的管理

　　（1）駕駛員應(yīng)當(dāng)樹(shù)立良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，為貨主提供安全，及時(shí)、便捷的運(yùn)輸服務(wù)，如若發(fā)生事故及時(shí)報(bào)警報(bào)險(xiǎn)，產(chǎn)生費(fèi)用由外租車(chē)輛方負(fù)責(zé)。

　　（2）駕駛員應(yīng)樹(shù)立安全生產(chǎn)，安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)，不疲勞開(kāi)車(chē)，不酒后開(kāi)車(chē)，不超載不超速。

　�。�3）駕駛員應(yīng)平時(shí)要注意車(chē)輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車(chē)輛的主要機(jī)件，每月至少用半天時(shí)間對(duì)自己鎖開(kāi)車(chē)輛進(jìn)行檢修，確保車(chē)輛，以保持車(chē)輛的清潔。駕駛員發(fā)現(xiàn)車(chē)輛有故障時(shí)要

　　立即檢查，不會(huì)檢查的進(jìn)行檢修，應(yīng)立即報(bào)告管理人員，并提出具體的維修意見(jiàn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車(chē)輛送廠維修。

　�。�4）駕駛員對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查、出車(chē)時(shí)一定保證證件齊全，行車(chē)?yán)锍坛�過(guò)四小時(shí)的，須配備兩名駕駛員，駕駛員連續(xù)駕駛不得超過(guò)四個(gè)小時(shí)。

　　（5）定期對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育、職業(yè)道德教育、業(yè)務(wù)知識(shí)和操作規(guī)程培訓(xùn)和考試，考試不合格的，不得上車(chē)。

　�。�6）外租車(chē)輛的駕駛員，須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理規(guī)定》，違反者給與相應(yīng)的處罰。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度11

　　1.目的

　　為加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過(guò)程。

　　3.職責(zé)

　　3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財(cái)產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)物資儲(chǔ)存安全狀況的檢查，對(duì)存在的安全隱患督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全。

　　3.2庫(kù)房：是公司原輔材料的采購(gòu)、入庫(kù)、保管和發(fā)放部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)到公司的原輔材料和入庫(kù)成品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)存物資的安全負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保庫(kù)存物資的帳物相符。

　　4 .物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理原則

　　公司物資管理堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。

　　5.管理內(nèi)容

　　5.1總要求

　　5.1.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須經(jīng)過(guò)公司“三級(jí)”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。

　　5.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強(qiáng)的工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

　　5.1.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉(cāng)儲(chǔ)安全知識(shí)，會(huì)使用各種消防器材，會(huì)報(bào)警，會(huì)處置初期火災(zāi)。

　　5.2倉(cāng)庫(kù)消防安全管理

　　5.2.1 庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，所有進(jìn)入庫(kù)內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)所管倉(cāng)庫(kù)的消防安全工作。

　　5.2.2加強(qiáng)火源管理，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫(kù)區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動(dòng)火作業(yè)，須報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并取得動(dòng)火證，倉(cāng)庫(kù)兼職安全管理員負(fù)責(zé)動(dòng)火前后的安全管理。

　　5.2.3 倉(cāng)庫(kù)管理員要堅(jiān)守崗位，離庫(kù)時(shí)，應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，切斷電源，庫(kù)房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準(zhǔn)亂拉臨時(shí)電源。

　　5.2.4 倉(cāng)庫(kù)必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器，倉(cāng)庫(kù)管理員要定期對(duì)消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報(bào)告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

　　5.2.5 進(jìn)入庫(kù)區(qū)的機(jī)動(dòng)車(chē)按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點(diǎn)。嚴(yán)禁各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛在庫(kù)區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車(chē)輛停在庫(kù)區(qū)內(nèi)。

　　5.2.6 倉(cāng)庫(kù)的消防報(bào)警系統(tǒng)要隨時(shí)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。

　　5.2.7 保證消防道路通暢，嚴(yán)禁在消防設(shè)施周?chē)�堆放雜物。對(duì)易燃易爆物品實(shí)行專庫(kù)儲(chǔ)存，專人管理，庫(kù)內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。

　　5.2.8倉(cāng)庫(kù)主管要定期（每周）組織對(duì)消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，對(duì)不能整改的要及時(shí)上報(bào)。

　　5.2.9加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。

　　5.2.10倉(cāng)庫(kù)主管每年要組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，制定控制措施，并進(jìn)行實(shí)施。

　　5.2.10.1對(duì)火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫(kù)區(qū)內(nèi)要針對(duì)儲(chǔ)存的物資種類(lèi)制定相應(yīng)的.現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案。

　　5.2.10.2定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案的培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施。

　　5.2.10.3倉(cāng)庫(kù)組要定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案的演練、評(píng)審、修訂完善。

　　5.2.10.4倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)天下班前，要對(duì)分管的庫(kù)區(qū)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門(mén)窗；確認(rèn)安全后，做好交接班工作。

　　5.2.11當(dāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)出現(xiàn)火險(xiǎn)或者發(fā)生火災(zāi)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)主管要及時(shí)組織人員對(duì)初期火災(zāi)的撲救。

　　5.2.12 嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動(dòng)紀(jì)律。

　　5.3倉(cāng)庫(kù)防洪管理

　　5.3.1 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)組織對(duì)本倉(cāng)庫(kù)區(qū)域各倉(cāng)庫(kù)的防洪物資、工具儲(chǔ)備，防洪措施的落實(shí)、檢查、考核。

　　5.3.2 在汛期來(lái)臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉(cāng)庫(kù)主管要組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請(qǐng)進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。

　　5.1根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的面積和儲(chǔ)存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購(gòu)，采購(gòu)的物資要確保質(zhì)量滿足要求。

　　5.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)組織庫(kù)管員參加公司舉辦的防洪知識(shí)、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn)，使倉(cāng)庫(kù)各級(jí)人員會(huì)防洪、會(huì)抗洪、會(huì)搶救物資和人員。

　　5.3.3 進(jìn)入汛期后，倉(cāng)庫(kù)組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時(shí)及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員組織抗洪搶險(xiǎn)。

　　5.4叉車(chē)作業(yè)安全管理

　　詳見(jiàn)《叉車(chē)安全操作規(guī)程》。

　　5.5安全檢查

　　5.5.1安全檢查堅(jiān)持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。

　　5.5.2生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

　　5.5.3日常安全檢查由倉(cāng)庫(kù)自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。

　　5.5.4 對(duì)安全檢查中查的問(wèn)題和隱患，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析、制定整改措施實(shí)施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，確保安全隱患整改有效。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度12

　　(一)總則

　　倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速貨物和資金周轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)客戶貨物周轉(zhuǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

　　(二)貨物驗(yàn)收入庫(kù)存

　　1、貨物入庫(kù)存，庫(kù)房管理員要親自為交貨人辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)貨物名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫(xiě)入庫(kù)單并簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽字驗(yàn)收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

　　2、庫(kù)房管理員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部記賬。

　　3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)辦人和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(三)貨物的儲(chǔ)存保管

　　1、貨物的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的.落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)編號(hào)存放。

　　2、貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管以及設(shè)備和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損壞、遺失和增多等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

　　4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司和客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生人為保管責(zé)任損失。

　　5、保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自出庫(kù)或出借，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

　　(四)貨物發(fā)放

　　1、嚴(yán)格按照領(lǐng)料單出庫(kù)，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原而則造成貨物損壞、變質(zhì)以及遺失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　2、領(lǐng)料單應(yīng)填明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、訂單編號(hào)以及經(jīng)辦人和領(lǐng)料人簽字。

　　3、發(fā)貨必須與領(lǐng)貨人和經(jīng)辦人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出庫(kù)。

　　4、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　(五)其他有關(guān)事項(xiàng)

　　1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

　　2、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)。

　　3、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，雙方各執(zhí)一份，報(bào)主管存檔一份。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度13

　　第一節(jié)總則

　　1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。

　　2、本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。

　　3、本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)行。

　　第二節(jié)入庫(kù)管理規(guī)定

　　1、倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。

　　2、倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：

　�。ǎ保�對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。

　�。ǎ玻﹤}(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時(shí)，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)并在《倉(cāng)庫(kù)日常記錄本》做好登記。貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　�。ǎ常┮羊�(yàn)收入庫(kù)的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷(xiāo)售，倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管，由反映情況后負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。

　　（４）因公司內(nèi)部借用、送樣、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷(xiāo)售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。

　　3、入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，須注明貨到時(shí)間，由倉(cāng)管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

　　4、送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)貨卡。

　　5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。

　　第三節(jié)保管管理規(guī)定

　　1、貨物的儲(chǔ)存保管，以品種、車(chē)型規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。

　　2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。

　　3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

　　4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類(lèi)物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

　　5、保管物品，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

　　6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

　　7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。

　　8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

　　第四節(jié)出庫(kù)管理規(guī)定

　　1、出庫(kù)驗(yàn)收：

　�。ǎ保╀N(xiāo)售部開(kāi)具《出庫(kù)單》，派送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷(xiāo)售部核對(duì)、確認(rèn)。

　　（２）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開(kāi)《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間寫(xiě)清楚并簽字給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)借條，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷(xiāo)售部補(bǔ)開(kāi)《出庫(kù)單》。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。

　�。ǎ常┓矊俟�司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門(mén)主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。

　�。ǎ矗┙�(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫(kù)。

　�。ǎ担﹪�(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！

　　2、交貨期限：

　�。ǎ保┱�常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷(xiāo)售部開(kāi)具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。

　�。ǎ玻┮蛉必浀仍�因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。

　　3、物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。

　　4、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)�！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

　　第五節(jié)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

　　1、貨物的包裝：

　�。�1）貨物出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。

　　（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

　　2、物品的搬運(yùn)：

　�。�1）按類(lèi)搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

　�。�2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

　　3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn)，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷(xiāo)售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。

　　4、倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。

　　5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷(xiāo)售部門(mén)出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷(xiāo)售部門(mén)主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。

　　6、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　7、若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。

　　8、承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制：

　　（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

　�。�2）如因公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，但需經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)后方可生效。

　　（3）如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

　　9、物品的交運(yùn)：

　�。�1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開(kāi)具《出庫(kù)單》的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈�(lián)由公司指定專人妥善保管。

　　（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》上簽字，并注明“自提”字樣。

　　（3）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。

　　10、發(fā)貨通知：

　�。�1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車(chē)次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。

　�。�2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。

　　11、運(yùn)費(fèi)審核及控制：

　�。�1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫(xiě)《費(fèi)用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管審批。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。

　�。�3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

　�。�4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。

　�。�5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

　　第六節(jié)退庫(kù)管理規(guī)定

　　1、辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原因。

　�。�1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門(mén)鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。

　�。�2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷(xiāo)售人員填具《退庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。

　　2、貨物報(bào)損：

　　（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定為無(wú)法修復(fù)的，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請(qǐng)報(bào)損。

　�。�2）客戶遺留的無(wú)法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。

　　3、退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門(mén)，主管部門(mén)應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　　第七節(jié)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定

　　1、貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。

　　定期盤(pán)點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤(pán)一次，月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。

　　2、貨物盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。

　　3、倉(cāng)管員的.自盤(pán)：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤(pán)；每月中旬對(duì)常用物品自盤(pán)一次；月底實(shí)行全面自盤(pán)一次。

　　4、對(duì)貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。

　　6、盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。

　　7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。

　　8、如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤(pán)存。

　　9、倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門(mén)。

　　10、處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤(pán)等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。

　　第八節(jié)安全管理規(guī)定

　　1、庫(kù)房鑰匙僅限于公司指定人員保管。

　　2、除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。

　　4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。

　　5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。

　　6、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

　　7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。

　　8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。

　　9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。

　　第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定

　　1、倉(cāng)庫(kù)物流部考勤時(shí)間：上午：09：00-12：00

　　下午：13：00-當(dāng)日任務(wù)完成

　　以上考勤時(shí)間僅對(duì)員工的一種考核，非倉(cāng)庫(kù)、物流部門(mén)的實(shí)際工作時(shí)間。因工作的特殊性及不定時(shí)性，所有倉(cāng)庫(kù)、物流部門(mén)員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。

　　2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，不得打私人長(zhǎng)途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過(guò)等處分。

　　3、通訊管理規(guī)定：

　�。�1）星期一到星期日9：00--21：00手機(jī)保持暢通。

　�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元；月

　　累計(jì)三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；情節(jié)嚴(yán)重者，根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)肅處理。

　　第十節(jié)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定

　　1、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：

　�。�1）全年發(fā)貨無(wú)錯(cuò)誤,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。

　�。�2）對(duì)倉(cāng)管員所保管的貨物，全年盤(pán)點(diǎn)無(wú)丟失，無(wú)損壞，予以獎(jiǎng)勵(lì)倉(cāng)管員500元-800元。

　�。�3）發(fā)現(xiàn)并能及時(shí)制止重大錯(cuò)誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，視情況給予1000元-20xx元的獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。�4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以獎(jiǎng)勵(lì)500元-20xx元。

　　（5）積極進(jìn)取，努力鉆研。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，提出合理化的建議，為公司開(kāi)源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。

　　2、懲罰規(guī)定：

　�。�1）違反以上倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。

　　（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時(shí)完成，應(yīng)主動(dòng)反饋溝通。

　�。�3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。

　　（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給予警告、記過(guò)、降級(jí)、記大過(guò)、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。

　　本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準(zhǔn)。公司保留對(duì)制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度14

　　引言

　　化學(xué)品的全生命過(guò)程包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用到廢棄，其中倉(cāng)儲(chǔ)管理是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，如果管理不善，會(huì)存在嚴(yán)重的安全事故隱患，甚至導(dǎo)致重大事故的發(fā)生。最典型的例子是1993年8月5日深圳清水河化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生了火災(zāi)爆炸事故，就是由于氧化劑過(guò)硫酸銨與還原劑硫化堿混存，引發(fā)火災(zāi)爆炸，造成了巨大的損失。

　　為加強(qiáng)化學(xué)品的安全儲(chǔ)存管理，我國(guó)《安全生產(chǎn)法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》都有明確的條款規(guī)定，并無(wú)后制定頒布了《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》、《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》、《腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》、《毒害性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。盡管有這些法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，但如何將倉(cāng)儲(chǔ)管理各要求進(jìn)行有機(jī)整合，并能安全操作，仍然是一個(gè)值得研究的應(yīng)用技術(shù)。

　　一般要求

　　1.1儲(chǔ)存場(chǎng)所的要求

　　對(duì)每類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的要求都很具體，一般包括：化學(xué)危險(xiǎn)品的建筑物不得有地下室或其它地下建筑；建筑物耐火等級(jí)、層數(shù)、占地面積、安全疏散和防火間距，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；儲(chǔ)存場(chǎng)所或建筑物內(nèi)輸配電線路、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志，都就符合安全要求；儲(chǔ)存場(chǎng)所必須提供足夠的自然通風(fēng)或機(jī)械通風(fēng)，防止可燃空氣或有害空氣的生成和積聚；通風(fēng)的等級(jí)和類(lèi)型取決于化學(xué)品的特性和儲(chǔ)存及操作加工的方式；根據(jù)儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)條件安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。

　　1.2標(biāo)志要求

　　儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合條件的散裝危險(xiǎn)貨物必須張貼警示標(biāo)志，標(biāo)志也必須遵守一定的.要求，如：標(biāo)志必須按一定的尺寸要求；標(biāo)志上必須提供正確的化學(xué)品名稱、un號(hào)、危險(xiǎn)編號(hào)、危險(xiǎn)類(lèi)別標(biāo)簽、次級(jí)危害標(biāo)簽等信息。

　　1.3儲(chǔ)存安排及儲(chǔ)存量的限制

　　進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存安排時(shí)，首先應(yīng)考慮它們之間的禁配關(guān)系。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品，有一套專門(mén)的禁配體系，如：3類(lèi)易燃液體、可燃液體或4.1類(lèi)易燃固體與5.1類(lèi)氧化劑互為禁忌物，有燃燒和爆炸危害；強(qiáng)酸與堿互為禁忌物，有反應(yīng)危害。對(duì)互為禁忌物的化學(xué)品通常采用隔離層或隔開(kāi)一段距離，或在不同的房間內(nèi)存放。

　　另外，遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)品不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中貯存。受日光照射能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，引起燃燒、爆炸、分解、化合或能產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)貯存在一級(jí)建筑物中，包裝應(yīng)采取避光措施等。

　　1.4儲(chǔ)存場(chǎng)所信息管理

　　儲(chǔ)存場(chǎng)所信息管理包括，場(chǎng)所內(nèi)的化學(xué)品必須提供msds等信息，msds中應(yīng)清楚的給出與供應(yīng)商的聯(lián)系方式和接觸限值等信息，提供的msds必須符合國(guó)家的有關(guān)法規(guī)規(guī)定（如gb16483-20xx《化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)規(guī)定》）作業(yè)場(chǎng)所的msds必須是最新的且時(shí)間是最近的。

　　同進(jìn)，儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)建立儲(chǔ)存化學(xué)品清單，清單中應(yīng)包括如下內(nèi)容：場(chǎng)所應(yīng)急聯(lián)系方式，包括聯(lián)系人姓名，職位和聯(lián)系電話等內(nèi)容；每種危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱、危險(xiǎn)類(lèi)別、次級(jí)危害和包裝類(lèi)別等；每種危險(xiǎn)化學(xué)品的存放區(qū)域，un編號(hào)和存放數(shù)量等。

　　建立嚴(yán)格的化學(xué)品出入庫(kù)管理制度�；瘜W(xué)品出入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，登記，驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、包裝、危險(xiǎn)標(biāo)志等。

　　1.5化學(xué)品的養(yǎng)護(hù)

　　化學(xué)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)其質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無(wú)泄漏等�；瘜W(xué)品入庫(kù)后應(yīng)采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，在儲(chǔ)存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、泄漏、穩(wěn)定劑短缺等，應(yīng)及時(shí)處理。庫(kù)房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)調(diào)整。

　　1.6廢棄物處理

　　禁止在化學(xué)危險(xiǎn)呂貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學(xué)品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域。按化學(xué)品特征性，用化學(xué)的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環(huán)境。

　　1.7人員培訓(xùn)

　　儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)工作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。對(duì)化學(xué)品的裝卸人員進(jìn)行必要的教育，使其按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)的消防人員除了具有一般消防知識(shí)之外，還應(yīng)進(jìn)行在危險(xiǎn)品庫(kù)工作的專門(mén)培訓(xùn)，熟悉各區(qū)域儲(chǔ)存的化學(xué)危險(xiǎn)品種類(lèi)、特性、儲(chǔ)存地點(diǎn)事故的處理順序及方法。

　　一般工作程序

　　2.1成立工作小組

　　成立專門(mén)工作小組，確認(rèn)和指定特定角色的工作小組成員。工作小組由企業(yè)安全環(huán)保處組織熟悉本單位情況的人員組成，小組成員應(yīng)熟悉本部門(mén)的工作，負(fù)責(zé)普查、新進(jìn)化學(xué)品上報(bào)、本部門(mén)化學(xué)品安全管理和組織工作。

　　2.2確定化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域

　　企業(yè)必須確定使用、操作處置、儲(chǔ)存或運(yùn)輸化學(xué)品的內(nèi)部工作區(qū)域。包括：企業(yè)內(nèi)部的所有作業(yè)場(chǎng)所；倉(cāng)庫(kù)和其他儲(chǔ)存場(chǎng)所，包括收取貨物、原料和成品的儲(chǔ)存場(chǎng)所，附屬倉(cāng)庫(kù)的任何儲(chǔ)存室及維護(hù)區(qū)都應(yīng)被考慮到；公司內(nèi)部的任何科研部門(mén)，如實(shí)驗(yàn)室或研發(fā)部門(mén)；清洗或化學(xué)品養(yǎng)護(hù)的所有儲(chǔ)存區(qū)域。

　　2.3化學(xué)品普查

　　對(duì)各工作區(qū)域的化學(xué)品進(jìn)行普查，并進(jìn)地審核。審核內(nèi)容包括：儲(chǔ)存或使用的化學(xué)品的名稱；化學(xué)品類(lèi)別及危險(xiǎn)性分類(lèi)；化學(xué)品數(shù)量；化學(xué)品的危害程度；與化學(xué)品使用或儲(chǔ)存有關(guān)的危害；需要的個(gè)體防護(hù)設(shè)備；接觸或泄漏時(shí)采取的應(yīng)急程序和設(shè)備；職工培訓(xùn)信息。

　　2.4建立倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)

　　建立“軟件管理與硬件控制”相結(jié)合的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，將儲(chǔ)存場(chǎng)所要求、儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存安排與儲(chǔ)存量、收發(fā)儲(chǔ)存化學(xué)品、儲(chǔ)運(yùn)條件、禁配關(guān)系、信息化管理、人員培訓(xùn)與管理、養(yǎng)護(hù)、廢棄等要求進(jìn)行有機(jī)整合。同時(shí)利用建立的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，制定標(biāo)準(zhǔn)的工作程序，包括：確認(rèn)應(yīng)遵守的化學(xué)品安全管理法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；系統(tǒng)的維護(hù)使用；信息查詢程序，如化學(xué)品檢索、應(yīng)急信息與個(gè)體防護(hù)設(shè)備選擇、安全文檔檢索、儲(chǔ)存記錄查詢；倉(cāng)儲(chǔ)化學(xué)品的日常管理程序等。

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度15

　　第一章總則

　　為加強(qiáng)公司物資管理，做好物資的出入庫(kù)及保管等工作，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制訂本流程。

　　第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度

　�。ㄒ唬�、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求

　　1、倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。

　　2、公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。

　�。ǘ�）、物料入庫(kù)流程

　　1、物料入庫(kù)之前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，由包裝人員報(bào)告給品管部。并由品管部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字。簽字后由包裝車(chē)間送倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。

　　2、物料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　3、物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉(cāng)管員憑送貨單所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量存放就位，并及時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫(kù)臺(tái)賬抄送生產(chǎn)部門(mén)。

　　4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識(shí)卡。

　　5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)、品管部負(fù)責(zé)人處理。

　�。ㄈ�）、物料出庫(kù)流程

　　1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物料。

　　2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理：

　　（1）生產(chǎn)車(chē)間憑領(lǐng)料清單提前送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間物料員簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。

　　（2）電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫(xiě)領(lǐng)料清單。說(shuō)明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對(duì)交回的不合格配套部件，納入工具庫(kù)不良品庫(kù)統(tǒng)一管理。

　�。�3）工程，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)。

　　（4）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須由倉(cāng)管員填寫(xiě)領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。

　　3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。

　　4、所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉(cāng)庫(kù)取用物料。違反者由倉(cāng)庫(kù)報(bào)告給行政部，由行政部對(duì)其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。

　�。ㄋ模�、其他相關(guān)事項(xiàng)

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)出入庫(kù)臺(tái)帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。

　　2、允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報(bào)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

　　3、特殊情況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀(jì)廠規(guī)處理。

　　第三章物料入庫(kù)管理辦法

　�。ㄒ唬�、制訂目的

　　規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。

　　（二）、適用范圍

　　適用本物料倉(cāng)庫(kù)收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。

　　2、品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。

　　3、采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。

　�。ㄋ模�、工作內(nèi)容

　　1、供應(yīng)商送貨

　　（1）供應(yīng)商送貨車(chē)到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對(duì)應(yīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。

　�。�2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。

　　2、數(shù)量驗(yàn)收

　�。�1）倉(cāng)管員收到“送貨單”后，核對(duì)物料是否有誤，如果有誤，即通知采購(gòu)確認(rèn)查明原因，直至更正無(wú)誤為止。

　　（2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%—5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不

　　足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。

　　（3）倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)并做單入系統(tǒng)。

　　3、不合格物料的處理

　�。�1）倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料加以標(biāo)識(shí)，并與良品分開(kāi)，隔離保管。

　�。�2）倉(cāng)管員針對(duì)不合格物料聯(lián)絡(luò)采購(gòu)及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。

　　4、帳目記錄

　　（1）倉(cāng)管員及時(shí)依據(jù)“物料入庫(kù)單”做好“物料入庫(kù)批次總表”呈主管審核后配

　　發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。

　�。�2）倉(cāng)管員每月底及時(shí)依據(jù)“送貨單”“物料入庫(kù)單”“物料入庫(kù)批次匯總表”做好物料入庫(kù)月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。

　�。�3）倉(cāng)管員必須確保入庫(kù)物料帳、物、卡相符。

　�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單記錄

　�。�1）送貨單

　　（2）物料入庫(kù)單

　�。�3）物料入庫(kù)批次匯總表

　　第四章物料領(lǐng)用管理辦法

　　（一）、制訂目的

　　規(guī)范本物流部物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。

　�。ǘ�）、適用范圍

　　適用于本倉(cāng)庫(kù)發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。

　　2、領(lǐng)料部門(mén)：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書(shū)寫(xiě)規(guī)范。

　�。ㄋ模�、工作內(nèi)容

　　1、領(lǐng)料：

　�。�1）使用部門(mén)領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)車(chē)間主管核簽

　　后，向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

　�。�2）領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。

　　2、發(fā)料

　　（1）物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。

　　（2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車(chē)間。

　�。�3）領(lǐng)用部門(mén)依“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。

　�。�4）對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對(duì)倉(cāng)管員給予20—50元/次處罰，對(duì)其它部門(mén)未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料的予以50—100元/次處罰。

　　3、退料

　　（1）使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“退料單”，經(jīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”繳回倉(cāng)庫(kù)。

　�。�2）對(duì)于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門(mén)多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，需要辦理退料時(shí)，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識(shí)，開(kāi)具“退料單”由部門(mén)經(jīng)理簽字并注明退庫(kù)原因，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。

　�。�3）對(duì)于使用部門(mén)退回的物料，物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)依據(jù)退回的原因，研判處理對(duì)策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

　　（4）對(duì)違反以上流程擅自給用料部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)或接收退庫(kù)物料的`，給予倉(cāng)庫(kù)管理員扣除5—10分/次。

　　4、帳目記錄

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫(kù)批次匯總表”。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確保物料出庫(kù)帳、物、卡一致。

　　（五）、相關(guān)表單

　　1、“領(lǐng)料單”

　　2、“退料單”

　　3、“物料出庫(kù)批次匯總表”

　　第五章成品入庫(kù)管理辦法

　　（一）、制訂目的

　　為了加強(qiáng)成品入庫(kù)管理，規(guī)范本倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)控制程序，使之作業(yè)有章可循。

　�。ǘ�）、適應(yīng)范圍

　　本制度適用于倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)別成品入庫(kù)管理（目前暫指內(nèi)銷(xiāo)成品倉(cāng)庫(kù)）。

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)：成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)，保管及電腦做單入帳工作。

　　2、生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫(kù)工作。

　　3、品管：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。

　　（四）、工作內(nèi)容

　　1、成品檢驗(yàn)：

　�。�1）生產(chǎn)部各車(chē)間產(chǎn)成品，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)開(kāi)出“成品入庫(kù)單”每批入庫(kù)成品附上入庫(kù)單。

　�。�2）經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé)）驗(yàn)收合格后，在外包裝箱上蓋章才能入庫(kù)。

　　2、成品入庫(kù)：

　　（1）生產(chǎn)部各車(chē)間管理人員將“成品入庫(kù)單”送至成品倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)倉(cāng)管員。

　　（2）成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員在接到“成品入庫(kù)單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。

　　（3）數(shù)量檢查無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)員及安排入庫(kù)擺放。

　�。�4）倉(cāng)庫(kù)員將成品按訂單。種類(lèi)。規(guī)格分開(kāi)。

　　（5）成品入庫(kù)完成，倉(cāng)管員在“成品入庫(kù)單”上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單。

　�。�6）倉(cāng)管員在成品入庫(kù)過(guò)程中，需對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯(cuò)誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯(cuò)誤，可對(duì)責(zé)任部門(mén)按公司相關(guān)《約定》制度進(jìn)行處罰。

　　3、成品保管：

　�。�1）成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員必須負(fù)責(zé)成品的日常保管，其內(nèi)容是確保成品的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。

　　（2）成品在倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋工作，以書(shū)面及口頭形式反映主管處理。

　　4、帳目記錄

　　倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)依據(jù)“成品入庫(kù)單”做好成品的“入庫(kù)批次總匯表”并及時(shí)做單入系統(tǒng)。

　　（五）、相應(yīng)表單

　　1、“成品入庫(kù)單”

　　2、“成品入庫(kù)批次匯總表”

　　第六章銷(xiāo)售退貨入庫(kù)管理辦法

　�。ㄒ唬�、制訂目的

　　為了加強(qiáng)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)管理，規(guī)范并核清銷(xiāo)售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整，使之作業(yè)有章可循。

　　（二）、適應(yīng)范圍

　　本制度適用于銷(xiāo)售部門(mén)各類(lèi)銷(xiāo)售退貨的入庫(kù)管理。

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)：成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的入庫(kù)，保管及電腦做單入帳工作。

　　2、銷(xiāo)售部（內(nèi)銷(xiāo)部）：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。

　�。ㄋ模�、工作內(nèi)容

　　1、銷(xiāo)售退貨：

　　（1）銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)備總經(jīng)理批準(zhǔn)。（如客戶暫時(shí)無(wú)法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷(xiāo)售部門(mén)電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報(bào)退貨）

　　（2）銷(xiāo)售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的退貨單復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)主管。退貨到廠后，由銷(xiāo)售部門(mén)分別安排退貨產(chǎn)品入庫(kù)到次品子或成品倉(cāng)，以便盡量減少損失。

　�。�3）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單核對(duì)并銷(xiāo)售退貨重新入成品倉(cāng)業(yè)務(wù)，次品倉(cāng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨次品的入庫(kù)業(yè)務(wù)。并核對(duì)清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實(shí)際數(shù)量由銷(xiāo)售部開(kāi)據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷(xiāo)售出庫(kù)單”報(bào)倉(cāng)庫(kù)審核，沖減客戶銷(xiāo)售。

　�。�4）銷(xiāo)售部門(mén)以沖紅字“銷(xiāo)售出庫(kù)單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)

　　調(diào)整流。

　　2、帳目記錄

　　倉(cāng)管員及時(shí)依據(jù)“銷(xiāo)售出庫(kù)單”做好成品的“銷(xiāo)售退貨入庫(kù)批次總匯表”并報(bào)銷(xiāo)

　　售、財(cái)務(wù)及部門(mén)經(jīng)理。

　�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單

　　1、“銷(xiāo)售出庫(kù)單”

　　2、“銷(xiāo)售退貨入庫(kù)批次總匯表”

　　第七章成品出庫(kù)管理辦法

　�。ㄒ唬�、制訂目的

　　規(guī)范本公司成品出庫(kù)管理，確保成品出庫(kù)作業(yè)有依可循。

　�。ǘ�）、適應(yīng)范圍

　　本管理辦法適用于成品出庫(kù)的相關(guān)管理事項(xiàng)

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)及配貨打包等總體安排。

　　2、倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。

　　3、內(nèi)銷(xiāo)部客服：負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。

　�。ㄋ模�、工作內(nèi)容

　　1、出貨指令下達(dá)：

　　（1）內(nèi)銷(xiāo)部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)。

　�。�2）成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員接“成品出貨通知單”必須認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。

　　（3）成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地核實(shí)出貨信息

　　2、成品倉(cāng)庫(kù)：

　　（1）成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單

　�。�2）倉(cāng)管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包

　　（3）出貨時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查，規(guī)范裝卸，認(rèn)真核實(shí)出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準(zhǔn)確。

　　（4）出貨時(shí)，有必要內(nèi)銷(xiāo)部及品管部派人到出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯(cuò)。

　�。�5）成品發(fā)貨完畢后，倉(cāng)管員開(kāi)具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門(mén)衛(wèi)核查放行。

　　3、帳目記錄

　　成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及時(shí)按“出貨單”，“成品出倉(cāng)單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉(cāng)批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報(bào)表至內(nèi)銷(xiāo)部抄送部門(mén)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。

　�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單

　　1、成品出貨通知單

　　2、成品出貨批次匯

　　第八章中轉(zhuǎn)倉(cāng)物料外發(fā)加工管理辦法

　　（一）、制訂目的

　　1、對(duì)外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。

　　2、對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。

　　3、便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。

　�。ǘ�）、適應(yīng)范圍

　　適用于本物流部的外發(fā)加工過(guò)程，包括半成品和成品。

　�。ㄈ�）、工作職責(zé)

　　1、外協(xié)單位：中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。

　　2、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。

　　3、跟單員：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評(píng)審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。

　�。ㄋ模�、工作內(nèi)容

　　1、計(jì)劃準(zhǔn)備工作

　�。�1）生產(chǎn)部門(mén)跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進(jìn)度情況和倉(cāng)庫(kù)各物料的庫(kù)存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時(shí)下單至中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

　�。�2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃，避免現(xiàn)場(chǎng)積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。

　　2、發(fā)料準(zhǔn)備

　　（1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)取物料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令單，安排對(duì)外加工物料的發(fā)

　　3、發(fā)料進(jìn)行

　�。�1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉(cāng)庫(kù)員清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字確認(rèn)的情況下方可辦理入庫(kù)。

　　（2）送貨工作完成，手續(xù)移交。

　�。�3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉(cāng)管員應(yīng)按正常來(lái)料進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺(tái)帳”，以便核查。

　�。�4）回貨入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)、上帳。

　　4、資料分析

　　（1）建立外發(fā)物料的批次號(hào)，并登記臺(tái)帳。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月度外發(fā)物料進(jìn)出數(shù)據(jù)匯總上報(bào)和分析。

　　5、注意事項(xiàng)

　　（1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；

　　（2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進(jìn)行跟蹤、分析，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總；

　�。�3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；

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