(推薦)采購管理制度15篇

　　隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理制度1

　　1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購,一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。

　　2、設(shè)備訂購到廠后,具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)立即向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。

　　3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。

　　4、設(shè)備驗收內(nèi)容:

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。

　　4.3電氣控制設(shè)備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏情況。

　　4.5安全防護裝置。

　　4.6設(shè)備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。

　　4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。

　　6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,由設(shè)備動力部負責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責(zé)對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設(shè)備的'安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)組織有關(guān)部門進行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責(zé)安裝。

　　第一條目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

　　第二條生產(chǎn)設(shè)備采購負責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組,采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

　　第三條生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

　　1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。

　　2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。

　　第二章采購需求的提出

　　第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設(shè)備更新改造計劃,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。

　　第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準,然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負責(zé)購置。

　　第三章設(shè)備的選擇與評價

　　第六條選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗情況;設(shè)備安全性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備維修狀況。

　　第七條選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

　　第八條設(shè)備采購價格的確定。

　　由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條請購審批權(quán)限。

　　1.請購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。

　　3.請購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章生產(chǎn)設(shè)備驗收

　　第十條設(shè)備到貨驗收。

　　1.設(shè)備檔案接收。

　　(1)新設(shè)備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負責(zé)保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負責(zé)提供。

　　2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

　　(1)檢查外觀及包裝情況。

　　(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章設(shè)備的安裝與試運行

　　第十二條對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責(zé)對外承包。

　　第十三條設(shè)備供應(yīng)單位負責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

　　第十四條采購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運行情況和存在的問題及時反饋給

采購管理制度2

　　1目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

　　3職責(zé)

　　各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　4、1、4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4、2供應(yīng)商的評定資料

　　4、2、1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的`及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

　　4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

　　4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應(yīng)商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。

　　4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。

　　4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散采購風(fēng)險。

采購管理制度3

　　1、固定資產(chǎn)實行局統(tǒng)一管理：財務(wù)室負責(zé)本單位固定資產(chǎn)核算工作，通過固定資產(chǎn)明細賬、固定資產(chǎn)卡片進行會計核算，確保固定資產(chǎn)賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責(zé)固定資產(chǎn)采購、保管(計算機使用人負責(zé)保管)、驗收、維護保養(yǎng)工作;負責(zé)固定資產(chǎn)登記、統(tǒng)計工作、定期盤點、清理核對工作;負責(zé)對固定資產(chǎn)調(diào)配、報損、殘值處理等有關(guān)管理工作。

　　2、固定資產(chǎn)購置：是指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進行核算。

　　3、本單位所需固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財力的可能，經(jīng)局黨組集體研究同意，統(tǒng)一由財務(wù)室報告區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理股，政府采購管理股進行審批，手續(xù)完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定實施采購事項。

　　4、固定資產(chǎn)處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報廢的'，及時向區(qū)財政國資股、采購股報備，按有關(guān)規(guī)定進行處理并調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)。

采購管理制度4

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　22公司的'物品包括四大類：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;

　　非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;

　　224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

　　三職責(zé)

　　31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：

　　綜合部負責(zé)采購的控制;商務(wù)部負責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)采購計劃及采購流程的審批。

　　商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

　　312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。

　　43供應(yīng)商的選擇

　　44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

　　供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　45領(lǐng)用原則

　　本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度5

　　為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購員具體負責(zé)藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。

　　2、藥品采購實行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫(yī)院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責(zé)實施。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購，采購過程必須有院紀檢、監(jiān)察或?qū)徲嫭F(xiàn)場進行程序性監(jiān)督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監(jiān)察或?qū)徲嫞�以便于工作安排。監(jiān)督是否執(zhí)行同一廠家、同一品種、同一規(guī)格網(wǎng)上最低價采購，對不符合規(guī)定者，院紀檢、監(jiān)察、審計可否決。

　　4、網(wǎng)上采購?fù)瓿桑�即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監(jiān)督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審

　　5、采購員負責(zé)按藥品采購清單的要求一一落實。

　　6、藥庫保管員按保管程序和職責(zé)對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗報告，并負責(zé)裝訂成冊。藥品入庫應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報告。

　　7、藥品發(fā)票由藥品會計負責(zé)收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應(yīng)先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務(wù)科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長

　　8、藥品付款額度由財務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務(wù)科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。按一定比例確定當月付款數(shù)，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。

　　9、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結(jié)。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的.品規(guī)數(shù)；（并按每季度裝訂成冊。

　　表格所需體現(xiàn)的內(nèi)容包括：

　　（1）藥品情況。

　�。�2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；

　�。�3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種

　　（4）欠款

　　10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學(xué)室審查登記→相應(yīng)臨床科室主任提出申請→藥劑科科內(nèi)初評→醫(yī)院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。

　　5、�？朴盟�、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種�？刂破贩N數(shù)量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰

　　8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責(zé)的原則，科藥品。對藥品使用負責(zé)。臨床科室主任不得申購它

　　10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數(shù)量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個

　　2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關(guān)的活動，清退其推介的品種。否則，一經(jīng)查實，將

　　3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴肅處理。

采購管理制度6

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的`季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

采購管理制度7

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、行政專員具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經(jīng)理負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并直接負責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務(wù)主管負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的'，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；

　　4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責(zé)解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

采購管理制度8

　　目的

　　為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　職責(zé)

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　規(guī)定

　　物資采購計劃管理

　　辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

　　生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

　　各部門的'采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。

　　生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。

　　物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。

　　當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

　　物資采購計劃的執(zhí)行

　　物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

　　物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準。

　　買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

　　物資的驗收與入庫

　　供應(yīng)商送貨上門

　　供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

　　對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

　　我公司自已提貨

　　我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。

　　物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

　　物資付款結(jié)算

　　物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。

　　若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

采購管理制度9

　　一、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定和當前醫(yī)藥市場情況及本院的臨床用藥要求，制定本制度。

　　二、藥品采購只能在國家認可的、具有“藥品經(jīng)營企業(yè)許可證”、“營業(yè)執(zhí)照”等證照的公司購藥，原則上不接受廠家直銷。

　　三、購藥公司的確定，由“醫(yī)院藥事管理委員會”審查，報黨政聯(lián)席會議審批。并與院長簽訂“藥品質(zhì)量經(jīng)濟責(zé)任協(xié)議書”后，方可進行購銷活動。

　四、藥品的'價格按政府的物價政策和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、購藥計劃由庫房保管員按需制定，藥劑科負責(zé)人審查，分管院長審批。每個品種、每次計劃量原則上不超過兩個月用量，特殊品種可適當增加。

　　對商家提供藥品的質(zhì)量及其他要求，按甲、乙雙方簽署的《藥品購銷質(zhì)量經(jīng)濟協(xié)議書》執(zhí)行。

　　六、藥劑科必須全面保證臨床用藥的質(zhì)和量，不準有臨床缺藥的出現(xiàn)，特別是各種搶救藥品。

　　七、為了監(jiān)督藥品購銷工作，藥事管理委員會和購藥小組審計人員每季度審查購藥計劃一次。

采購管理制度10

　　為進一步規(guī)范我校校服采購及管理工作，確保校服品質(zhì)，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障我校中小學(xué)生健康成長，根據(jù)教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關(guān)于進一步加強中小學(xué)生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）及合肥市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、合肥市教育局《關(guān)于開展全市學(xué)生服“雙送檢”制度落實情況專項檢查的通知》（合質(zhì)發(fā)〔20xx〕79號）、區(qū)教體局《關(guān)于進一步加強中小學(xué)生校服管理工作的通知》等文件精神，結(jié)合我校實際，特制定小廟中學(xué)校服采購工作制度：

　　一、采購校服前提

　　1、按照自愿為主的原則，學(xué)校通過召開家長委員會會議，共同商定本校是否穿校服。

　　2、在通過本校統(tǒng)一穿著校服決定后，成立由校方代表、家委會、教師代表、學(xué)生代表、學(xué)生家長代表組成的校服采購工作組。

　　二、采購校服程序

　　1、遴選校服生產(chǎn)企業(yè)

　　校服采購工作組應(yīng)對校服生產(chǎn)企業(yè)資格進行審查，并選擇產(chǎn)品質(zhì)量高、信譽好的校服生產(chǎn)企業(yè)為我校學(xué)生提供校服。

　　2、公開競價，簽訂合同

　　學(xué)校通過公開競爭（招投標或詢價等）的方式，向有生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品社會信譽高、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的廠家采購校服。選定校服生產(chǎn)廠家后要與他們簽訂供貨合同，必須根據(jù)采購價格實支實收，不得加收校服價格以外的其他任何費用。

　　3、公示采購情況

　　校服采購過程中的.相關(guān)信息（采購流程、校服款式、采購價格、質(zhì)量標準、生產(chǎn)廠家等）要在學(xué)校公示欄或者網(wǎng)站進行公示，自覺接受學(xué)生、家長、社會的監(jiān)督。

　　4、交付驗收

　　學(xué)校要嚴格做好校服的接收與查驗工作，認真落實校服“雙送檢”制度，確保接收的校服符合質(zhì)量標準和合同要求，保障學(xué)生穿著安全。在接收校服時，要認真查驗由質(zhì)量監(jiān)督部門出具的該批校服的質(zhì)量檢驗合格證書、檢驗報告和校服標識等材料，并按規(guī)定從中抽樣送到法定檢驗機構(gòu)進行檢驗。校服“雙送檢”合格后，方可發(fā)放給學(xué)生使用。學(xué)校一旦發(fā)現(xiàn)采購的校服有質(zhì)量問題，必須立即停止使用，及時與生產(chǎn)企業(yè)交涉，依照校服采購合同約定，辦理退賠等事宜。對問題校服要及時向區(qū)教育體育局匯報，同時向質(zhì)量監(jiān)督部門舉報。

　　5、資料存檔報備

　　校服采購各環(huán)節(jié)相應(yīng)資料要全部存檔備查，同時要將會議紀要、征求意見情況及采購合同等向區(qū)教育體育局電教館進行備案。在校服采購過程中，相關(guān)工作人員未履行職責(zé)，存在違反程序、收取回扣、濫用職權(quán)、徇私舞弊等行為的，一經(jīng)查實將依法依規(guī)處理。

采購管理制度11

　　為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料、日耗品的采購、衛(wèi)生驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供貨商選擇

　　1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統(tǒng)一組織公開招標，定點采購或配送；

　　2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經(jīng)學(xué)校食堂負責(zé)人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　3、學(xué)校食堂大型設(shè)備由學(xué)校制定預(yù)算，并按照相關(guān)規(guī)定進行政府采購或分散采購。

　　二、采購項目和數(shù)量

　　1、食品原料采購

　�、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等物品的的.采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。

　�、谌忸�、蔬菜、鮮貨類、水產(chǎn)類原料實行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產(chǎn)類入庫后及時處理，存入冰柜或放入水池內(nèi)生養(yǎng)。

　　2、廚房日用易耗品采購按照所需經(jīng)食堂負責(zé)人審批后采購。

　　3、食堂大型設(shè)備的采購?fù)ㄟ^政府采購程序采購，小型低值餐飲設(shè)備采購由學(xué)校食堂采購員按規(guī)定進行采購。

　　4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

　　三、貨物驗收

　　食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

　　1、貨物送到后根據(jù)采購計劃進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價、質(zhì)量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責(zé)做好入庫相關(guān)手續(xù)。

　　2、對不符合質(zhì)量標準和數(shù)量不符的倉庫保管員有權(quán)拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

　　3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品進入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　四、索票索證

　　采購人員與供應(yīng)商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應(yīng)商或食品加工商索取食品質(zhì)量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據(jù)，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規(guī)規(guī)定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務(wù)不得報賬。

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范政府采購代理行為，加強對政府采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理，提高政府采購代理機構(gòu)工作質(zhì)量和服務(wù)水平，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合寧波市實際，制定本辦法

　　第二條本辦法所稱政府采購代理機構(gòu)（以下簡稱代理機構(gòu)）是指寧波市各級集中采購機構(gòu)以外，依法通過“浙江省政府采購網(wǎng)”進行代理機構(gòu)名錄登記（包括浙江省外的代理機構(gòu)申請取得政府采購管理交易系統(tǒng)相關(guān)操作權(quán)限的），在寧波市行政區(qū)劃內(nèi)受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務(wù)的社會中介機構(gòu)。代理機構(gòu)的機構(gòu)類型包括：

　�。ㄒ唬┰趯幉ㄊ泄ど痰怯涀�冊的代理機構(gòu)(以下簡稱本市代理機構(gòu)）及其在各區(qū)縣（市）依法設(shè)立的分支機構(gòu)；

　�。ǘ�）在寧波市外工商登記注冊在寧波市執(zhí)業(yè)的代理機構(gòu)（以下簡稱外地代理機構(gòu)）及其分支機構(gòu)。

　　本辦法所稱的政府采購代理業(yè)務(wù)是指采購資金納入寧波市各級地方預(yù)算管理的政府采購項目。

　　第三條各區(qū)縣（市）財政部門依法對代理機構(gòu)從事政府采購代理業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理。

　　代理機構(gòu)日常監(jiān)督管理以代理機構(gòu)工商登記注冊地和采購項目所屬行政區(qū)劃進行屬地管理。各級財政部門應(yīng)當對本行政區(qū)劃內(nèi)工商登記注冊的代理機構(gòu)的名錄登記情況、代理機構(gòu)應(yīng)當具備的法定條件、內(nèi)控制度建設(shè)、代理的本級采購項目、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、投訴舉報處理等進行全面監(jiān)督管理；對非本行政區(qū)劃工商登記注冊的代理機構(gòu)代理本級采購項目的執(zhí)行情況進行事前、事中和事后的監(jiān)督管理，處理采購項目相關(guān)的投訴、舉報案件及監(jiān)督檢查工作。

　　在監(jiān)督管理過程中發(fā)現(xiàn)代理機構(gòu)代理的非本級采購項目存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)當及時移交采購項目所屬行政區(qū)劃的財政部門。各級財政部門對關(guān)聯(lián)代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查處理意見、信用記錄和考核獎懲結(jié)果全市共享。

　　第二章代理機構(gòu)名錄登記管理

　　第四條代理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)《政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第二章規(guī)定要求在“浙江省政府采購網(wǎng)”進行名錄登記，未按規(guī)定進行名錄登記的不得從事政府采購代理業(yè)務(wù)。

　　第五條代理機構(gòu)的名錄登記應(yīng)當確保真實性和完整性，登記內(nèi)容應(yīng)當能全面反映代理機構(gòu)針對代理采購工作所配置的執(zhí)業(yè)條件和執(zhí)業(yè)能力。

　　（一）在寧波市臨時執(zhí)業(yè)的外地代理機構(gòu)，除法人主體完成“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構(gòu)名錄登記外，對其臨時執(zhí)業(yè)的工作團隊應(yīng)當在法人主體名錄登記的“分支機構(gòu)”項下，登記臨時執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術(shù)職稱證書（如有）、勞動合同、聯(lián)系方式及個人業(yè)務(wù)簡歷、組織采購活動的臨時場所信息等上傳資料。

　�。ǘ�）在寧波市長期執(zhí)業(yè)的外地代理機構(gòu)，除法人主體完成“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構(gòu)名錄登記外，對其長期執(zhí)業(yè)的工作團隊應(yīng)當在法人主體名錄登記的“分支機構(gòu)”項下，登記長期執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術(shù)職稱證書（如有）、勞動合同、聯(lián)系方式及個人業(yè)務(wù)簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構(gòu)名錄登記信息可共享的除外）。

　�。ㄈ�）本市代理機構(gòu)根據(jù)工商登記注冊屬地原則完成“浙江省政府采購網(wǎng)”名錄登記，如果存在跨行政區(qū)劃在寧波市各區(qū)縣（市）執(zhí)業(yè)的，應(yīng)當按各區(qū)縣(市)財政部門要求在法人主體名錄登記的“分支機構(gòu)”項下，登記在該行政區(qū)劃執(zhí)業(yè)的工作人員清單，并提供工作人員的身份證明、技術(shù)職稱證書（如有）、勞動合同聯(lián)系方式及個人業(yè)務(wù)簡歷、辦公及組織采購活動的場所信息等上傳資料（“浙江省政府采購網(wǎng)”代理機構(gòu)名錄登記信息可共享的除外）。

　�。ㄋ模┑怯浀墓ぷ魅藛T不是代理機構(gòu)正式工作人員的，應(yīng)當進行說明，并在登記時間的下一個月補充上傳勞動合同，否則該工作人員不能代表該代理機構(gòu)從事政府采購代理業(yè)務(wù)，并在名錄登記中刪除相關(guān)人員的登記信息。

　�。ㄎ澹┟�錄登記信息發(fā)生變更的，代理機構(gòu)應(yīng)當在信息變更之日起10個工作日內(nèi)自行更新。

　�。�六）各地財政部門不得強制要求非本行政區(qū)劃工商登記注冊的代理機構(gòu)在從業(yè)地區(qū)設(shè)立需領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)，也不得要求代理機構(gòu)在本行政區(qū)劃進行機構(gòu)備案等機構(gòu)信息重復(fù)登記工作。

　�。ㄆ撸┐�理機構(gòu)登記信息不完整的，經(jīng)財政部門告知其完善登記資料而未按期按要求完善的，財政部門有權(quán)關(guān)閉代理機構(gòu)的政府采購管理交易系統(tǒng)信息發(fā)布、專家抽取等操作權(quán)限。

　　第三章代理機構(gòu)從業(yè)管理

　　第六條代理機構(gòu)應(yīng)當具備《政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十一條規(guī)定的基本條件和本辦法規(guī)定的具體要求，不具備規(guī)定條件的代理機構(gòu)不得從事政府采購代理業(yè)務(wù)。

　　(一）代理機構(gòu)應(yīng)當具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的.能力，代理機構(gòu)依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的非法人機構(gòu)（分公司等）在其合法經(jīng)營權(quán)和機構(gòu)設(shè)立主體的授權(quán)范圍內(nèi)可以獨立承接政府采購代理業(yè)務(wù)，相關(guān)法律責(zé)任承擔(dān)按《民法總則》第七十四條等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。代理機構(gòu)設(shè)立的其他性質(zhì)的分支機構(gòu)不得以分支機構(gòu)名義承接政府采購代理業(yè)務(wù)。

　　（二）代理機構(gòu)應(yīng)當建立完善的政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度，具體包括：

　　1、建立符合法律法規(guī)規(guī)定的崗位設(shè)置和執(zhí)業(yè)控制的內(nèi)部控制管理制度。明確操作流程，規(guī)范操作程序，完善各工作環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范機制，實現(xiàn)采購文件制作與審核的職能分離，詢問、質(zhì)疑答復(fù)文書的起草和審核的職能分離。

　　2、建立執(zhí)業(yè)行為準則和執(zhí)業(yè)培訓(xùn)制度。制定從業(yè)人員與采購人、供應(yīng)商、評審專家以及其他采購代理機構(gòu)從業(yè)人員交往的行為準則和違規(guī)行為處理規(guī)章制度，制定在崗監(jiān)督、離崗審查和項目責(zé)任可追溯制度，以及定期內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的培訓(xùn)制度、重要部門和重點崗位人員培訓(xùn)合格上崗制度。

　　3、建立決策控制管理制度。有條件的單位應(yīng)當建立獨立的技術(shù)（法務(wù)）總控部門，沒有條件的單位應(yīng)當建立決策總控管理制度進行定崗定責(zé)，對重大事項、調(diào)查取證、質(zhì)疑答復(fù)等工作進行單位總控。總控部門建設(shè)將納入代理機構(gòu)監(jiān)督信用評價的目標要件內(nèi)容。

　�。ㄈ�）代理機構(gòu)應(yīng)當配備不少于5名的專職從業(yè)人員。專職從業(yè)人員是指熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應(yīng)能力，直接參與采購項目代理活動或?qū)Σ少忢椖看�理活動進行監(jiān)督管理的工作人員，不包括代理機構(gòu)的財務(wù)、后勤及商務(wù)等非直接參與采購項目代理工作的人員。專職從業(yè)人員應(yīng)當參加市財政部門組織的政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)根據(jù)市財政部門年度工作計劃分批次進行，批次業(yè)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束后進行考試，考試合格的培訓(xùn)人員頒發(fā)《寧波市政府采購代理機構(gòu)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)證書》。新成立的代理機構(gòu)或新進駐寧波市從事代理業(yè)務(wù)的外地代理機的執(zhí)業(yè)人員，應(yīng)當及時向市財政部門報送業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員清單，由市財政部門根據(jù)培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌安排培訓(xùn)。

　�。ㄋ模┐�理機構(gòu)應(yīng)當具備獨立辦公場所（自有和租賃），對外地代理機臨時承接寧波市政府采購代理業(yè)務(wù)的，不要求具備獨立辦公場所，但應(yīng)當向采購項目屬地財政部門報告組織采購活動的具體工作計劃和采購代理活動組織場所的相關(guān)信息。

　　代理機構(gòu)組織采購代理業(yè)務(wù)必需具備相應(yīng)的開標和評審場地。開標和評審場地應(yīng)當各自獨立，評審場地應(yīng)當相對封閉，具備實現(xiàn)評審過程保密和評審現(xiàn)場不受干擾的條件。開標和評審場地以及相關(guān)需評審的樣品擺放場地應(yīng)當配置錄音錄像等監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，實現(xiàn)采購活動全過程音視頻記錄，音視頻記錄資料作為采購文件一并存檔。部分代理機構(gòu)代理的采購項目全部入駐公共資源交易中心交易（以下簡稱進場交易）的，可以不要求配置開標、評審等采購活動組織場地和錄音錄像監(jiān)控設(shè)備，但不得承接非進場交易的采購代理項目。進場交易的采購活動音視頻記錄資料應(yīng)當在采購項目結(jié)束后，向進場交易的場所管理部門索取并作為采購文件一并存檔。

　　第七條采購人應(yīng)當根據(jù)采購項目的特點、代理機構(gòu)的專業(yè)特長和綜合信用評價結(jié)果，從登記名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構(gòu)。任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預(yù)采購人自行選擇代理機構(gòu)。但各區(qū)縣（市）財政部門基于本行政區(qū)劃政府采購代理業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理以及采購代理費用支出控制的需要，可以通過政府購買服務(wù)的方式進行政府采購代理業(yè)務(wù)服務(wù)定點入圍采購，實行服務(wù)定點入圍采購的評價標準應(yīng)當遵循以下幾方面原則：

　　（一）以代理機構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)及制度實際執(zhí)行能力和水平、代理機構(gòu)的專業(yè)特長、代理機構(gòu)信用評價結(jié)果的評價比較為主，不主張對代理機構(gòu)的機構(gòu)規(guī)模、業(yè)績數(shù)量或特定金額的業(yè)績進行評價比較。

　�。ǘ�）以委派的代理服務(wù)團隊配置水平、團隊項目經(jīng)理的業(yè)績和能力、團隊其他執(zhí)業(yè)人員的技術(shù)能力、服務(wù)水平和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況的評價比較為主，不主張對代理機構(gòu)注冊地域和服務(wù)網(wǎng)點情況進行評價比較。

　　（三）強化入圍代理機構(gòu)專業(yè)特長的多樣性，定點入圍采購原則上只要求代理機構(gòu)對定點入圍的采購需求進行承諾，不應(yīng)當采用入圍數(shù)量限制或數(shù)量淘汰的定點入圍方法。

　　（四）原則上不選用被記錄信用管理“黑名單”的代理機構(gòu)。

　　采購人自行通過競爭方式遴選代理機構(gòu)的，也應(yīng)當參照上述評價標準。

　　第八條代理機構(gòu)受采購人委托辦理采購事宜，應(yīng)當按《政府采購法》第二十條、《政府采購法實施條例》第十六條和《政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法》（財庫〔20xx〕2號）第十三條規(guī)定要求簽訂委托代理協(xié)議，明確協(xié)議雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任，委托代理協(xié)議應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┎少忢椖炕�本情況；

　�。ǘ�）采購范圍、預(yù)算金額和采購方式；

　�。ㄈ�）采購人和代理機構(gòu)在采購需求制定方面的權(quán)利和義務(wù)約定；

　�。ㄋ模┎少徫募�編制、確認和澄清的程序和責(zé)任主體的約定；

　�。ㄎ澹┎少徣撕痛�理機構(gòu)在采購活動組織過程中的權(quán)責(zé)約定；

　�。�六）評審專家選用、采購人代表的授權(quán)委派、供應(yīng)商資格審查主體、中標（成交）結(jié)果確認等方面的權(quán)責(zé)約定；

　�。ㄆ撸┎少徍贤�簽訂、履約驗收、采購檔案保管移交等方面的權(quán)責(zé)約定；

　�。ò耍┕�應(yīng)商詢問、質(zhì)疑處理和接受財政部門投訴（舉報）調(diào)查的權(quán)責(zé)約定；

　�。ň牛┐�理項目完成期限、代理費收費方式和收費標準約定；

　�。ㄊ�）違約責(zé)任和糾紛解決途經(jīng)約定；

　�。ㄊ�一）按《合同法》規(guī)定的其他合同組成要件。

　　第九條委托代理費用實行市場定價，但可以參照原國家計委計價格[20xx]1980號文件規(guī)定的收費標準，結(jié)合采購項目的復(fù)雜程度，合理確定委托代理費。采購預(yù)算已包含委托代理費用的，委托代理費應(yīng)當由采購人支付；采購預(yù)算未包含委托代理費用的采購項目，委托代理費可以由中標（成交）供應(yīng)商支付，但必須在采購文件中明確“供應(yīng)商報價應(yīng)當包含代理費用”的報價條款和代理費用的收費標準及收費方式。

　　代理機構(gòu)收取的委托代理費應(yīng)當隨采購結(jié)果一并公開，不得多頭重復(fù)收費。

　　第十條代理機構(gòu)與采購人簽定委托協(xié)議書后，應(yīng)當根據(jù)采購人提供的技術(shù)和商務(wù)的要求，結(jié)合技術(shù)調(diào)查和市場調(diào)查情況，負責(zé)組織政府采購項目的實施工作。采購項目實施過程應(yīng)當確保以下幾方面工作節(jié)點：

　�。ㄒ唬┎少徫募�編制。采購文件編制應(yīng)當符合政府采購相關(guān)法律規(guī)范，文件約定條款邏輯嚴密、文字表述明確完整、相關(guān)采購當事人的權(quán)利和義務(wù)的約定清晰無誤、資格條件和評審要素要與采購需求關(guān)聯(lián)，不得設(shè)置存在傾向性和歧視性的約定條款。采購文件編制完成后，應(yīng)當報采購人書面確認，

　　未經(jīng)采購人書面確認的采購文件不得發(fā)布。

　　（二）采購信息公告。采購信息公告應(yīng)當符合政府采購相關(guān)法律規(guī)范，公告內(nèi)容完整、公告預(yù)留的供應(yīng)商響應(yīng)時間應(yīng)當符合法定要求（等標期）。采購文件發(fā)售時間截止后，對采購文件進行資格條件或重要技術(shù)商務(wù)條款進行修改的，應(yīng)當延長采購文件發(fā)售時間或者允許潛在供應(yīng)商售領(lǐng)采購文件。

　　（三）供應(yīng)商詢問處理。代理機構(gòu)對供應(yīng)商針對采購活動提出的詢問應(yīng)當根據(jù)《政府采購法實施條例》第52條和《寧波市政府采購詢問、質(zhì)疑和投訴處理工作指引》（甬財政發(fā)〔20xx〕465號）的有關(guān)規(guī)定，依法、及時、準確、實事求是地做好詢問答復(fù)工作，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益和政府采購信息公開要求。

　�。ㄋ模┕�應(yīng)商質(zhì)疑處理。在采購過程中發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)疑的，應(yīng)當向采購人報告，并按委托代理協(xié)議約定的質(zhì)疑處理權(quán)限，依法進行質(zhì)疑答復(fù)，不得超越權(quán)責(zé)包辦質(zhì)疑處理工作。質(zhì)疑處理應(yīng)當本著解決問題糾紛和化解矛盾為原則，質(zhì)疑答復(fù)應(yīng)當確保針對性和合法性。

　�。ㄎ澹┎少徳u審現(xiàn)場。采購評審現(xiàn)場應(yīng)當做好人員進出的登記工作，與評審無關(guān)的人員不得進入評審現(xiàn)場，評審人員不得隨意進出評審現(xiàn)場，評審過程中評審人員離開評審現(xiàn)場應(yīng)當做好書面記錄，并記錄離場的事由。

　　采購人委派采購人代表參加采購項目評審的，應(yīng)當要求采購人出具《采購人代表授權(quán)函》，授權(quán)函應(yīng)當明確采購人代表的權(quán)利和義務(wù)。

　　采購人委派評審現(xiàn)場監(jiān)督人員（下簡稱現(xiàn)場監(jiān)督人員）的，人數(shù)不得超過2名。代理機構(gòu)應(yīng)當對現(xiàn)場監(jiān)督人員在評審現(xiàn)場進行登記，并向現(xiàn)場監(jiān)督人員介紹評審現(xiàn)場監(jiān)督人員的工作紀律�，F(xiàn)場監(jiān)督人員不得參與評審問題討論或者發(fā)表與采購項目有關(guān)的言論，現(xiàn)場監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)采購活動存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)當以書面形式向代理機構(gòu)工作人員反映。

　�。�六）采購評審結(jié)果。評審結(jié)果應(yīng)當按法定要求報采購人書面確認，采購人未按法定要求進行采購結(jié)果確認的，應(yīng)當要求采購人說明情況并向財政部門報告。經(jīng)采購人確認的或采購人逾期未確認的采購結(jié)果應(yīng)當按法定程序要求進行結(jié)果公告，代理機構(gòu)不得隨意暫定或延期發(fā)布采購結(jié)果公告。

　�。ㄆ撸┎少彊n案。采購活動結(jié)束后，采購檔案應(yīng)當整理歸檔，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購檔案。采購檔案應(yīng)當包括采購活動過程中與采購項目有關(guān)的所有資料（包括未中標（成交）供應(yīng)商的響應(yīng)資料）。供應(yīng)商響應(yīng)資料正本檔案原則上由采購人建檔保管（采用電子檔案方式保存的除外），采購人可以通過委托協(xié)議約定，委托代理機構(gòu)代建響應(yīng)資料正本檔案，代理機構(gòu)注銷時，應(yīng)當向相關(guān)采購人移交檔案。

　　第四章代理機構(gòu)信用管理

　　第十一條代理機構(gòu)信用評價按失信懲戒、守信獎勵、整改修復(fù)原則進行信用管理。信用管理按照基礎(chǔ)信用分、信用扣分、信用加分進行量化計分，通過信用分值計算構(gòu)成代理機構(gòu)的信用指數(shù)（信用分值計算標準另行制定）。

　　代理機構(gòu)在執(zhí)業(yè)過程中信用指數(shù)低于基礎(chǔ)信用分的，代理機構(gòu)注冊地（或采購項目屬地）財政部門應(yīng)當責(zé)令代理機構(gòu)進行整改，未按規(guī)定進行整改的，記入不良信用記錄“黑名單”，并在寧波市政府采購網(wǎng)進行通報。

　　第十二條采購代理機構(gòu)信用評價指數(shù)主要包括：

　�。ㄒ唬┐�理機構(gòu)按規(guī)定要求進行名錄登記，登記信息真實完整的（100%），建立獨立的技術(shù)（法務(wù)）總控部門的（20%），組成基礎(chǔ)信用分；

　�。ǘ�）代理機構(gòu)及其分支構(gòu)在代理政府采購活動中，發(fā)生違法違規(guī)行為和其他不良行為的，財政部門將根據(jù)其嚴重程度給予不同分值的信用扣分；

　�。ㄈ�）代理機構(gòu)與投訴案件、行政復(fù)議、行政訴訟勝訴有直接關(guān)系、提出創(chuàng)新采購辦法和管理制度以及獲得相關(guān)政府采購管理部門表彰的給予信用加分；

　�。ㄋ模┐�理機構(gòu)代理政府采購項目數(shù)量、金額和采購當事人對代理機構(gòu)的采購項目個案的信用評價結(jié)果等，根據(jù)設(shè)定加分值給予業(yè)績和績效信用加分；

　　（五）代理機構(gòu)對信用扣分的存在問題進行整改的，整改主動積極，措施有效，并參加信用修復(fù)培訓(xùn)，能有效杜絕類似問題再次發(fā)生的，給予信用扣分50%的信用修復(fù)加分。

　　第十三條采購代理機構(gòu)信用評價內(nèi)容主要包括采購代理機構(gòu)的設(shè)立登記情況、執(zhí)業(yè)能力、執(zhí)業(yè)狀況和執(zhí)業(yè)結(jié)果等與政府采購代理行為相關(guān)的內(nèi)容（各項評價內(nèi)容的細化要素另行制定）。

　�。ㄒ唬┐�理機構(gòu)設(shè)立登記評價內(nèi)容包括：

　　1、按照政府采購及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的代理機構(gòu)設(shè)立、名錄登記情況的真實性、完整性和有效性；

　　2、有關(guān)名錄登記信息發(fā)生變化的，采購代理機構(gòu)自行維護和更新情況；

　　3、其他反映采購代理機構(gòu)設(shè)立的情況。

　�。ǘ�）采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)能力評價內(nèi)容包括：

　　1、法定要求應(yīng)當具備（配備）的從事政府采購代理業(yè)務(wù)的設(shè)施、設(shè)備等場所條件；

　　2、政府采購法律法規(guī)、政策貫徹落實情況以及內(nèi)部控制制度建立情況；

　　3、所屬從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能和參與財政部門的培訓(xùn)情況；

　　4、財政部門在日常監(jiān)管、專項檢查、考核評價中提出的整改意見的落實情況；

　　5、其他反映采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)能力的情況。

　�。ㄈ�）采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)狀況評價內(nèi)容包括：

　　1、代理業(yè)務(wù)工作情況。包括采購文件編制、政府采購政策執(zhí)行、采購方式和采購程序執(zhí)行、詢問質(zhì)疑答復(fù)、檔案資料管理等；

　　2、協(xié)助配合工作。包括協(xié)助采購人合進行同鑒證和履約驗收、協(xié)助配合財政部門處理投訴、信訪、舉報及其他監(jiān)督管理工作；

　　3、其他反映采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)狀況的情況。

　�。ㄋ模┎少彺�理機構(gòu)執(zhí)業(yè)結(jié)果評價內(nèi)容包括：

　　1、政府采購預(yù)算執(zhí)行效果。包括政府采購預(yù)算資金節(jié)約情況和采購執(zhí)行效率；

　　2、政府采購服務(wù)效果。包括采購人、供應(yīng)商、評審專家等采購當事人和社會有關(guān)方面對采購服務(wù)的滿意度評價情況；

　　3、其他反映采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)結(jié)果的情況。

　　第十四條財政部門可根據(jù)工作需要調(diào)整評價內(nèi)容，對采購代理機構(gòu)實施部分專項評價或全面評價。

　　第五章代理機構(gòu)監(jiān)督檢查

　　第十五條代理機構(gòu)監(jiān)督檢查應(yīng)當堅持健全機制、規(guī)范監(jiān)管、公正高效、公開透明的原則，按監(jiān)督檢查雙隨機一公開的工作要求，采用定向抽查和不定向抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制。

　　第十六條代理機構(gòu)監(jiān)督檢查應(yīng)當按規(guī)定要求建立執(zhí)法檢查人員名錄庫和檢查對象名錄庫。執(zhí)法檢查人員以政府采購相關(guān)工作人員為主。執(zhí)法檢查人員的抽取數(shù)量根據(jù)檢查工作需要確定，同一檢查組執(zhí)法檢查人員不得少于兩人。出現(xiàn)隨機抽取的執(zhí)法檢查人員因?qū)嶋H困難不能參加檢查工作或需要回避等情形，應(yīng)通過隨機抽查信息平臺及時抽取，補齊執(zhí)法檢查人員。

　　第十七條監(jiān)督檢查對象為代理本級政府采購業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)，相關(guān)名錄庫信息應(yīng)錄入雙隨機抽查信息平臺，并根據(jù)變動情況動態(tài)調(diào)整。在檢查對象確立前，應(yīng)當對擬檢查代理機構(gòu)的歷史檢查情況進行梳理（定向檢查除外），防止出現(xiàn)多頭或重復(fù)檢查。

　　第十八條對存在違法違規(guī)線索的政府采購項目原則上由采購項目屬地財政部門開展定向檢查，違法案情復(fù)雜或違法案情重大的政府采購項目由市級財政部門組織專案小組進行專案定向檢查。各區(qū)縣（市）財政部門對市級財政部門移送的政府采購項目違法違規(guī)線索應(yīng)當依法落實監(jiān)督檢查工作，監(jiān)督檢查結(jié)果報市級財政部門備案。

　　第十九條對采購項目日常監(jiān)管事項，采購項目屬地財政部門應(yīng)當按“雙隨機一公開”的原則，通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執(zhí)法檢查人員等方式開展不定向檢查。

　　各區(qū)縣（市）財政部門結(jié)合日常監(jiān)管，可對采購項目執(zhí)業(yè)人員（或團隊）進行考核記分管理，考核記分記滿的，可以要求執(zhí)業(yè)人員（或團隊）進行整改，但不能因?qū)��?zhí)業(yè)人員（或團隊）進行整改，暫定或禁止其所屬代理機構(gòu)的政府采購代理業(yè)務(wù)權(quán)力。

　　第二十條市級財政部門根據(jù)財政部工作要求和全市政府采購監(jiān)督檢查年度工作安排，組織對全市代理機構(gòu)的執(zhí)業(yè)情況進行抽檢，檢查內(nèi)容包含代理機構(gòu)的所有代理采購項目、項目屬地財政部門的監(jiān)督管理情況和政策法規(guī)執(zhí)行情況。

　　第二十一條監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)代理機構(gòu)存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)當嚴格按《政府采購法》第七十一條、七十八條，《政府采購法實施條例》第六十八條，《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部令第87號）第七十八條、第七十九條的有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　第六章附則

　　第二十二條本《辦法》由寧波市財政局負責(zé)解釋。

　　第二十三條本《辦法》自20xx年3月1日開始實施。

采購管理制度13

　　為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建設(shè)

　　一要加大投入力度，進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的.認識，進一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認識，足額落實本地財政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。

　　二要突出建設(shè)重點，科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達到國家抗震設(shè)防標準，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

　�。ǘ�）食堂工作人員職責(zé)

　　1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。

　　3、食堂運行（除采購?fù)猓┮宦刹粶蔬M行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　�。ㄈ�）賬務(wù)管理

　　食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

　�。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理

　　1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時，應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。

　�。ㄎ澹┘�中采購制度

　　采購組負責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應(yīng)。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結(jié)清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉(zhuǎn)，庫房實行分類管理，嚴格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

采購管理制度14

　　1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營企業(yè)的.相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

　　4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。

　　6、所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理手續(xù)。

采購管理制度15

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合單位實際，制定本制度。

　　1、采購人員應(yīng)當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

　　3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)。

　　6、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的'機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

　　7、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　8、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

　　9、單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對采購合同付款的審批。

　　10、財務(wù)科負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾��?zhí)行付款結(jié)算。

　　11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

　　12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。

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