材料管理制度

時間：2025-07-06 07:59:02 管理制度我要投稿

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材料管理制度錦集15篇

　　在不斷進(jìn)步的時代，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度錦集15篇

材料管理制度1

　　1 材料的采購

　　根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

　　2 供應(yīng)商的選擇

　　對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的.原則擇優(yōu)選用。

　　針對本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

　　3 材料管理措施

　　a.本工程的材料進(jìn)場時間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗證。

　　b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。

　　c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

　　d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時退場。

材料管理制度2

　　庫房防火管理制度旨在確保庫存物資的安全，預(yù)防火災(zāi)事故的發(fā)生，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命安全。它涵蓋了庫房日常管理、防火設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急預(yù)案制定以及員工培訓(xùn)等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設(shè)施：規(guī)定庫房的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合消防安全標(biāo)準(zhǔn)，包括防火分區(qū)、疏散通道、消防設(shè)施的'設(shè)置等。

　　2、庫房操作規(guī)程：明確入庫、出庫、存儲過程中的防火規(guī)定，如禁止煙火、嚴(yán)禁私拉亂接電線等。

　　3、防火設(shè)施檢查與維護(hù)：定期檢查消防器材的有效性，確保消防系統(tǒng)正常運行。

　　4、應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)計劃，包括報警、疏散、滅火及后期處理流程。

　　5、員工培訓(xùn)與演練：定期對庫房工作人員進(jìn)行防火知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高其防火意識和應(yīng)對能力。

　　6、風(fēng)險評估與隱患排查：定期進(jìn)行庫房安全檢查，識別潛在的火災(zāi)風(fēng)險，并及時消除隱患。

材料管理制度3

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對提升運輸?shù)陌踩芾?本著“安全第一,預(yù)防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,

　　一、責(zé)任界定

　　1、機(jī)電科運輸組對特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報廢,進(jìn)行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。

　　2、供應(yīng)部門應(yīng)按照供應(yīng)科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、機(jī)電機(jī)運隊負(fù)責(zé)特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進(jìn)行檢測。

　　4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強(qiáng)對使用中設(shè)施及器材的領(lǐng)用驗收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴(yán)格根據(jù)供應(yīng)科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。

　　二、具體規(guī)定

　　1、供應(yīng)科倉庫

　　1.1根據(jù)特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應(yīng)部門提出月度進(jìn)貨計劃。

　　1.2根據(jù)進(jìn)貨情況進(jìn)行驗貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標(biāo)”齊全,并建立入庫檔案。

　　1.3特殊材料入庫前應(yīng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行試驗。使用中的器材應(yīng)按照《煤礦安全規(guī)程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規(guī)定,做定期計劃性試驗。

　　1.4供應(yīng)科倉庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定：

　　a、經(jīng)試驗部門試驗合格,出據(jù)試驗報告后方準(zhǔn)發(fā)放。

　　b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運輸部門審批后方可發(fā)放。

　　c、各單位領(lǐng)用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機(jī)電科運輸組審批后,方可發(fā)放。

　　d、特殊材料發(fā)放應(yīng)連同材料“三證一標(biāo)志”復(fù)印件交與使用單位。

　　2、供應(yīng)科倉庫必須按時發(fā)放鋼軌,同時通知機(jī)電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。

　　3、回收的`舊鋼軌必須經(jīng)供應(yīng)科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。

　　4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定：

　　4.1加強(qiáng)對特殊材料的領(lǐng)用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據(jù)綜合服務(wù)隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。

　　4.2各單位對所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時使用的長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次�；^工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。

　　4.3檢查人必須認(rèn)真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點前交機(jī)電科運輸組和安全監(jiān)察處存檔。

　　4.4機(jī)電科、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴(yán)肅追究使用單位責(zé)任。

　　4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應(yīng)立即停止使用報機(jī)電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領(lǐng)取新材料。

　　三、考核規(guī)定

　　1、機(jī)電科應(yīng)嚴(yán)格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗及報廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負(fù)責(zé)以上材料的現(xiàn)場檢查,避免運輸事故的發(fā)生。

　　2、因供應(yīng)進(jìn)貨不及時影響使用,每出現(xiàn)一次對其罰款500元。

　　3、供應(yīng)科倉庫嚴(yán)格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測檢驗報告。

　　4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。

　　5、使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任單位罰款1000元,并聯(lián)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員罰款各200元。

　　6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款

　　7、各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴(yán)格組織落實考核。

材料管理制度4

　　送大型設(shè)備材料安全技術(shù)管理規(guī)定

　　⒈運送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設(shè)備材料時必須使用符合標(biāo)準(zhǔn)的專用車輛和連接裝置，運送長度大于5m的長料時，必須使用轉(zhuǎn)盤車。用平盤車、花車和轉(zhuǎn)盤車運送材料和設(shè)備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環(huán)鏈或?qū)Ｓ美K套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。

　�、策\送綜采支架等大型設(shè)備或材料時必須制定安全技術(shù)措施，并經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)。運送前首先要對運輸沿線巷道的'安全間隙、高度、支護(hù)情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進(jìn)行一次全面認(rèn)真的檢查，符合規(guī)定要求后方可運送。

　　采用架線電機(jī)車運送綜采設(shè)備時，牽引車數(shù)不得超過3輛。

　　運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。

材料管理制度5

　　1、原料入庫管理

　　2、原料存儲規(guī)定

　　3、原料出庫流程

　　4、庫房安全與衛(wèi)生

　　5、庫房人員職責(zé)

　　6、庫存盤點與損耗控制

　　7、庫房設(shè)備維護(hù)

　　8、應(yīng)急處理機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1、原料接收與驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保原料質(zhì)量

　　2、存儲環(huán)境的溫度、濕度控制，防止原料變質(zhì)

　　3、原料分類、編碼與標(biāo)記，便于查找與跟蹤

　　4、出庫審批與記錄，保證原料流向清晰

　　5、定期清潔與消毒，保持庫房衛(wèi)生

　　6、崗位培訓(xùn)與職責(zé)明確，提升庫房管理效率

　　7、設(shè)備定期檢查與保養(yǎng)，確保正常運作

　　8、突發(fā)事件如火災(zāi)、泄漏等的應(yīng)急措施與預(yù)案

材料管理制度6

　　為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

　　1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。 2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。

　　3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。

　　4、試驗室負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。

　　5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應(yīng)根據(jù)混凝土生產(chǎn)進(jìn)度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。 6、材料部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，試驗室負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作，對每個批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強(qiáng)檢測。

　　7、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由材料部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做

　　為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。

　　8、材料部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的`使用時間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。

　　9、材料員應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當(dāng)驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。

　　10、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。

　　11、質(zhì)檢員應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。 13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。

材料管理制度7

　　1、材料招投標(biāo)管理制度

　　1）為規(guī)范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進(jìn)行，使采購工作明確化：

　　2）所有招投標(biāo)書全部由預(yù)算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。

　　3）預(yù)算室編制招投標(biāo)書中，技術(shù)室、材料室應(yīng)及時提供采購物資的技術(shù)性能指標(biāo)，以及其它相關(guān)資料，以配合預(yù)算室對招投標(biāo)書的及時、準(zhǔn)確的編制，招投標(biāo)書發(fā)放應(yīng)由預(yù)算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預(yù)算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。

　　4）招投標(biāo)書回收后，由材料室、預(yù)算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標(biāo)，以使招投標(biāo)工作更加

　　明朗化。

　　2、物資采購管理制度

　　為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：

　　1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。

　　2）材料計劃應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工方案審批，并報預(yù)算室審核后方可生效。

　　3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進(jìn)行招投標(biāo)工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進(jìn)行招投標(biāo)采購。

　　4）合同在沒有審批前，材料部門不準(zhǔn)進(jìn)貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責(zé)任：

　�。�1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔(dān)責(zé)任；

　�。�2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標(biāo)和簽定合同的由材料部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；

　�。�3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預(yù)算部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　3、物資驗收管理制度

　　1）采購員必須遵紀(jì)守法，自覺抵制不正之風(fēng)。

　　2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。

　　3）專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量及質(zhì)量，如進(jìn)場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負(fù)責(zé)返回并負(fù)責(zé)之間所發(fā)生的各種費用。

　　4）進(jìn)出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負(fù)責(zé)人及施工隊指定人員簽字。

　　4、倉庫管理制度

　　1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應(yīng)注意事項，嚴(yán)格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)行嚴(yán)格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。

　　2）物資入庫后，保管員負(fù)責(zé)做好驗收記錄，并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應(yīng)做好記錄，隔離存放、明顯標(biāo)識。

　　3）倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的'要求，適宜機(jī)械設(shè)備工具搬運，應(yīng)采取保護(hù)措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標(biāo)識的產(chǎn)品應(yīng)保護(hù)好，防止丟失或涂抹。

　　4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時，應(yīng)做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)專庫保管，搬運應(yīng)小心輕放、仔細(xì)作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。

　　5、物資內(nèi)業(yè)管理制度

　　1）材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面：

　　（1）供應(yīng)商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。

　　（2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進(jìn)場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。

　�。�3）健全各類臺帳，包括材料明細(xì)帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

　　2）材料部門負(fù)責(zé)人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。

　　3）材料負(fù)責(zé)人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。

　　6、材料核算管理制度

　　材料室應(yīng)對進(jìn)入現(xiàn)場的材料進(jìn)行核算，準(zhǔn)確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：

　　1）對于簽定合同的大宗材料結(jié)算，必須由技術(shù)、工程、預(yù)算人員共同簽字后，交公司進(jìn)行合同評審，方可與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。

　　2）對于施工隊消耗材料的核算，應(yīng)于概算量進(jìn)行對比，以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。

　　3）施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。

　　4）對供應(yīng)商結(jié)算，應(yīng)按合同要求進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)填寫材料結(jié)算申請單，有關(guān)各方簽字后結(jié)算；如結(jié)算量超合同量時應(yīng)由技術(shù)、預(yù)算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補(bǔ)簽合同后結(jié)算。

　　7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定

　　為適應(yīng)公司的管理體制，明確材料部門的職責(zé)，理順材料的供應(yīng)與管理，進(jìn)一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應(yīng)到位，有效的控制材料成本，現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的管理規(guī)定如下；

　　1）項目部

　　項目部應(yīng)及時提供材料部門材料需用計劃，根

　　據(jù)材料室進(jìn)料情況，合理安排場地，對進(jìn)場材料進(jìn)行合理碼放，達(dá)到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應(yīng)控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應(yīng)及時制止，并進(jìn)行處理。

　　2）預(yù)算部門

　　預(yù)算部門應(yīng)及時向材料室提供甲方批價，預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當(dāng)材料部門做完合同后交預(yù)算部門進(jìn)行合同評審時，預(yù)算室應(yīng)在3天內(nèi)評審?fù)戤叀?/p>

　　3）財務(wù)部門

材料管理制度8

　　1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進(jìn)行采購。

　　2.采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。

　　3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴(yán)禁采購非定點廠、店供應(yīng)的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機(jī)制，采購的'食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓�(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。

　　學(xué)校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。

　　3、定型包裝食品的標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

材料管理制度9

　　餐飲服務(wù)中心食堂庫房管理制度是確保食堂運營高效、安全和有序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它旨在規(guī)范庫房物資的采購、存儲、發(fā)放及盤點流程，防止浪費，保障食品質(zhì)量，降低運營成本，提高整體服務(wù)質(zhì)量。

　　內(nèi)容概述：

　　1、物資采購：明確采購標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定供應(yīng)商選擇程序，確保食材新鮮、合法合規(guī)。

　　2、入庫管理：規(guī)定驗收流程，記錄入庫物資的`數(shù)量、質(zhì)量和有效期，防止不合格品入庫。

　　3、存儲管理：設(shè)定合理的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期檢查，防止變質(zhì)。

　　4、領(lǐng)用發(fā)放：制定領(lǐng)料申請和審批制度，保證食材分配公正合理。

　　5、庫存盤點：設(shè)立定期盤點機(jī)制，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)盈虧并分析原因。

　　6、廢棄物處理：規(guī)范廢棄物的分類、儲存和處理，遵守環(huán)保規(guī)定。

　　7、安全管理：強(qiáng)化防火、防盜措施，確保庫房安全。

材料管理制度10

　　裝點裝修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送,嚴(yán)禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;

　　2、施工單位按照施工項目所需材料數(shù)量,依照《工程預(yù)算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標(biāo)準(zhǔn)填制《工程材料配送表》,并列明送貨時光,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;

　　3、材料超市按收到的'《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料,按要求時光及地點及時送貨;

　　4、工程項目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)驗收配送材料,辦理驗收手續(xù),保存好收貨單據(jù),工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的結(jié)算;

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)覺有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標(biāo)準(zhǔn)不符的材料,否決接收,并限定材料超市馬上更換;

　　6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定材料舉行監(jiān)理。

　　材料質(zhì)量/價格管理制度

　　1、材料超市按照《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標(biāo)、質(zhì)量等級組織舉行選購;

　　2、材料選購質(zhì)量的環(huán)保指標(biāo)要求達(dá)到“省級環(huán)境庇護(hù)”認(rèn)證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證;

　　3、材料選購質(zhì)量的物理性指標(biāo)要求達(dá)到《居眾公司裝點裝修產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》;

　　4、工程部對材料質(zhì)量從材料選購到使用舉行全程監(jiān)理;

　　5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價格舉行一次聯(lián)合考察評估;

　　材料超市組織的材料配送價格必需低于或等于市場同等材料價格。

材料管理制度11

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的`出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

材料管理制度12

　　施工現(xiàn)場的材料管理制度主要分為以下五個方面

　　一、材料驗收與入庫制度：

　　工地所需的材料由采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收，應(yīng)遵循以下流程：

　　1、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列示的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則。如果沒有采購分管領(lǐng)導(dǎo)特殊審批簽字，一概不能對該批材料辦理入庫手續(xù)；

　　2、材料的驗收入庫應(yīng)該在材料進(jìn)場時當(dāng)場進(jìn)行，并出具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)記錄入庫的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。如因數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等有不符之處，只能采取“暫時入庫”手續(xù)，出具“暫時入庫”憑證，將該批材料暫存至“暫存?zhèn)}位”。待材料補(bǔ)全或相關(guān)信息澄清之后，再行開具材料《入庫單》，同時收回入庫白條，一定不能先開《入庫單》后補(bǔ)貨。以下是《入庫單》示例：

　　3、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)量的實測，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行數(shù)量的驗收，禁止估約。（注：如有同批次同數(shù)量的大宗材料入庫，則針對其中某批次的數(shù)量進(jìn)行隨機(jī)抽點，將抽點的數(shù)量乘以批次即可得出總?cè)霂斓臄?shù)量，最終材料結(jié)算時，以抽點的最小數(shù)為結(jié)算依準(zhǔn)，如果差量過大，需進(jìn)一步追究供應(yīng)商法律責(zé)任。）

　　4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)填寫退貨的數(shù)目、日期及原因；

　　5、入庫單需一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于后期核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無差異，一聯(lián)交于采購人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)由倉庫保管人員留檔備查；

　　6、入庫單號必須跟采購采購申請單號對應(yīng)，需在入庫單上的“采購訂單編號”一欄詳細(xì)記錄采購申請單號，允許一個入庫單對應(yīng)多個采購訂單編號；

　　7、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫的材料進(jìn)行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，造成的損失由材料入庫人員承擔(dān)。造成巨大損失者，將追究其法律責(zé)任；

　　8、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員雙方共同參與點驗，并在送貨單上簽字，每批供貨完成后，根據(jù)送貨單一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單拔料給施工班組；

　　二、材料的使用與出庫制度：

　　任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。如遇特殊緊急情況需領(lǐng)取少量材料，也需現(xiàn)場簽發(fā)特殊領(lǐng)料單，并于當(dāng)于補(bǔ)辦完正常領(lǐng)料手續(xù)。在辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)時，應(yīng)遵循以下流程：

　　1、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。如有必要，需對同類型材料的不同批次進(jìn)行批號管理；

　　2、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、施工班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按照工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量時，應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報；

　　3、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字；

　　4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)和領(lǐng)料人各一聯(lián)。出庫單示例如下：

　　5、保管員需做好材料臺賬，日清月結(jié)，做到賬物相符，時刻掌握庫存情況。認(rèn)真核對各項工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如果發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量低于安全庫存的數(shù)量，應(yīng)及時提醒采購部門進(jìn)行相關(guān)材料的采購。如因材料的突然短缺而影響工程進(jìn)度的.，需扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。（此措施適用于清單招標(biāo)的相關(guān)合同。）

　　三、材料的歸還與退庫制度：

　　1、在工程完工70%左右時，應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時統(tǒng)計出倉材料的狀況和還需購進(jìn)材料的清單及數(shù)量，以避免出現(xiàn)過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金；

　　2、在工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點，并督促施工隊伍及時辦理退庫手續(xù)。以避免出現(xiàn)個別人員混水摸魚，防止材料在施工結(jié)束后流失；

　　3、在辦理材料退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，同時必須在退庫單上注明“出庫單”單號。詳細(xì)列明剩余材料的型號、規(guī)格、數(shù)量，需與“出庫單”上的材料基本信息完全一致。清點完畢后，由材料領(lǐng)用人員辦理材料的入庫手續(xù)，由材料保管員入庫。材料保管員也需按批號將材料歸到同批號的材料批次中，以便于統(tǒng)籌管理材料的保修期；

　　四、材料使用限額領(lǐng)料制度

　　1、由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單，限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發(fā)料；

　　2、沒有限額領(lǐng)料單，材料保管員有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責(zé)任由施工員負(fù)責(zé)；

　　3、班組用料超過限額量時，材料保管員有權(quán)停止發(fā)料，并由材料保管員及時通知施工員核查原因。屬工程量增加的，需增補(bǔ)工程量以及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料；

　　4、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)書當(dāng)月同時結(jié)算，結(jié)算時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)；

　　5、班組使用材料節(jié)獎超罰，具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行；

　　6、周轉(zhuǎn)料具的使用：盡量按照工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給施工隊，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應(yīng)本著長料長用、短料短用的原則。不得將整料隨意鋸短和鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，需按照材料價值的兩倍進(jìn)行賠償；

　　五、材料的保管與盤點

　　1、儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號，必須做到以下兩點：

　　1）物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便；

　　2）五五擺放，用五或五的倍數(shù)的堆碼方法，按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達(dá)到橫看成行，豎看成線，左右特意，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求；

　　2、對材料倉庫必須及時檢查，看是否有滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間。易燃、易爆品倉庫必須嚴(yán)禁煙火，確保安全；

　　3、做到日清、月結(jié)、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到：

　　1）“三清”原則：即質(zhì)量清、數(shù)量清、臺賬清；

　　2）“三有”原則：即盈虧有因、事故損失有報告、調(diào)整臺賬有根據(jù)；

　　3）“四對口”原則：即賬、卡、物、資金要對口；

材料管理制度13

　　材料庫房管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資存儲、管理和發(fā)放流程，確保材料的安全、有效利用，防止浪費，提升生產(chǎn)效率。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

　　1、庫房布局與設(shè)施管理

　　2、材料入庫、出庫管理

　　3、庫存盤點與控制

　　4、材料標(biāo)識與分類

　　5、安全與衛(wèi)生管理

　　6、庫房人員職責(zé)與培訓(xùn)

　　7、應(yīng)急處理與事故預(yù)防

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設(shè)施管理：規(guī)定庫房的規(guī)劃，包括存儲區(qū)域的劃分、貨架設(shè)置、通風(fēng)照明設(shè)施等，確保材料存放有序，便于查找和搬運。

　　2、材料入庫、出庫管理：制定嚴(yán)格的入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確出庫審批流程，確保材料質(zhì)量合格，進(jìn)出庫記錄準(zhǔn)確無誤。

　　3、庫存盤點與控制：定期進(jìn)行庫存盤點，及時更新庫存信息，設(shè)定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺。

　　4、材料標(biāo)識與分類：對每種材料進(jìn)行清晰的.標(biāo)識，按類別、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類存儲，便于快速定位和取用。

　　5、安全與衛(wèi)生管理：設(shè)立安全規(guī)章制度，定期檢查消防設(shè)施，保持庫房清潔，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等安全事故。

　　6、庫房人員職責(zé)與培訓(xùn)：明確庫房管理人員的職責(zé)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

　　7、應(yīng)急處理與事故預(yù)防：制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，降低損失。

材料管理制度14

　　1、所有對外承包工程項目，在工程發(fā)包時必須明確工程材料的規(guī)格型號、產(chǎn)地、質(zhì)量等級及顏色等要求，及須由承包單位提交材料樣品的'清單。

　　2、飾面材料、裝飾物件等直接影響項目形象和品質(zhì)的材料和物品，必須由承包單位提交樣品交公司驗收并簽字確認(rèn)后方可投入工程使用。

　　3、經(jīng)驗收且符合要求的工程項目材料樣品，必須在驗收結(jié)束并填制封樣單經(jīng)承包單位代表和公司參加驗收人員簽字后當(dāng)場封樣。

　　4、封樣樣品由工程部門進(jìn)行保管，不得發(fā)生丟失、損毀。

　　5、在竣工驗收前未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，任何單位和個人不得銷毀或拆封樣樣品。

　　6、除項目飾面材料和裝飾物件外，其它工程材料質(zhì)量管理由工程部按設(shè)計要求和合同約定進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

　　7、若因工程方案調(diào)整或其它特殊原因需調(diào)整使用已驗收封樣的工程樣品時，必須經(jīng)公司董事長簽字同意后方可重新選定樣品進(jìn)行封樣和投入工程使

材料管理制度15

　　一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。

　　二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

　　三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

　　四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。

　　五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。

　　六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。

　　七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

　　八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。

　　九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進(jìn)行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

　　十、定性包裝食物的驗收。

　　（一）檢驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；

　�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；

　�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；

　�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；

　�。┦指校欠裼挟悩�。

　　十一、非定型包裝食物的.驗收。

　�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄€、霉變的食物；

　　（二）聞：是否有異味；

　�。ㄈ┦指杏袩o異樣；